Без рубрики
Об утверждении итогового отчета о реализации долгосрочной целевой программы Московской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Московской области на 2010-2020 годы"
Постановление Правительства МО от 25.03.2014 N 182/9
Cтр. 1
Рассмотрев представленный Министерством энергетики Московской области итоговый отчет о реализации долгосрочной целевой программы Московской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Московской области на 2010-2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Московской области от 03.09.2010 N 731/40 "Об утверждении долгосрочной целевой программы Московской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Московской области на 2010-2020 годы" (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 22.10.2010 N 927/51, от 08.09.2011 N 977/35, от 07.12.2011 N 1499/49, от 04.07.2012 N 879/23, от 22.08.2012 N 1025/31, от 19.09.2012 N 1165/35, от 30.04.2013 N 287/18, от 13.06.2013 N 409/24, от 23.10.2013 N 868/46, от 23.12.2013 N 1099/56), Правительство Московской области постановляет:
Утвердить итоговый отчет о реализации долгосрочной целевой программы Московской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Московской области на 2010-2020 годы" (прилагается).
Губернатор Московской области А.Ю. Воробьев
Утвержден постановлением Правительства Московской области от 25 марта 2014 г. N 182/9
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010-2020 ГОДЫ"
Итоговый отчет о реализации долгосрочной целевой программы Московской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Московской области на 2010-2020 годы" (далее — Программа) подготовлен за период 2010-2013 годов в соответствии с постановлениями Правительства Московской области от 27.12.2013 N 1158/57 "О завершении реализации долгосрочных целевых программ Московской области", от 04.05.2008 N 327/15 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Московской области, их формирования и реализации" и от 03.09.2010 N 731/40 "Об утверждении долгосрочной целевой программы Московской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Московской области на 2010-2020 годы".
Программа была разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Закона Московской области N 97/2010-ОЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории Московской области", постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", постановления Правительства Московской области от 23.07.2010 N 580/31 "О разработке проекта долгосрочной целевой программы Московской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Московской области на 2010-2020 годы".
Государственным заказчиком Программы являлось Министерство энергетики Московской области.
Исполнители Программы: Управление делами Губернатора Московской области и Правительства Московской области, Министерство финансов Московской области, Министерство экономики Московской области, Министерство строительного комплекса Московской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области, Министерство здравоохранения Московской области, Министерство образования Московской области, Министерство культуры Московской области, Министерство социальной защиты населения Московской области, Министерство транспорта Московской области, Министерство физической культуры, спорта и работы с молодежью Московской области, Министерство инвестиций и инноваций Московской области, Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, Комитет по труду и занятости населения Московской области, Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области, Главное управление ветеринарии Московской области, Главное управление записи актов гражданского состояния Московской области, Главное архивное управление Московской области, Главное управление государственной и муниципальной службы Московской области, Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области, Управление по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области, государственные учреждения Московской области и иные организации, осуществляющие хозяйственную деятельность на территории Московской области.
Целью Программы являлось обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий.
Задачами Программы являлись:
снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов на территории Московской области;
сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетном секторе Московской области;
расширение практики применения энергоэффективных технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.
Программа реализована за счет средств бюджета Московской области, в объемах, установленных законом Московской области о бюджете Московской области на очередной финансовый год, средств федерального бюджета, средств бюджетов муниципальных образований Московской области и внебюджетных источников.
Первоначально общий объем финансирования Программы планировался:
151,078 млн. рублей из бюджета Московской области, в том числе по годам:
2010 год — 0,000 млн. рублей;
2011 год — 128,900 млн. рублей;
2012-2015 годы — 4,078 млн. рублей;
2016-2020 годы — 18,100 млн. рублей.
330460,404 млн. рублей из внебюджетных источников, в том числе по годам:
2010 год — 5264,70 млн. рублей;
2011 год — 27457,44 тыс. рублей;
2012-2015 годы — 150472,034 млн. рублей;
2016-2020 годы — 147416,808 млн. рублей.
Постановлениями Правительства Московской области от 04.07.2012 N 879/23 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Московской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Московской области на 2010-2020 годы", от 22.08.2012 N 1025/31 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Московской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Московской области на 2010-2020 годы", от 19.09.2012 N 1165/35 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Московской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Московской области на 2010-2020 годы", от 30.04.2013 N 287/18 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Московской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Московской области на 2010-2020 годы", от 13.06.2013 N 409/24 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Московской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Московской области на 2010-2020 годы", от 23.10.2013 N 868/46 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Московской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Московской области на 2010-2020 годы", от 23.12.2013 N 1099/56 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Московской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Московской области на 2010-2020 годы" были внесены изменения в объемы финансирования Программы.
В результате плановый объем финансирования Программы за отчетный период составил:
1189599,00 тыс. рублей из бюджета Московской области, в том числе по годам:
2010 год — 0,00 тыс. рублей;
2011 год — 128900,00 тыс. рублей;
2012 год — 253481,00 тыс. рублей;
2013 год — 807218,00 тыс. рублей.
446292,10 тыс. рублей из федерального бюджета, в том числе по годам:
2010 год — 0,00 тыс. рублей;
2011 год — 0,00 тыс. рублей;
2012 год — 126714,30 тыс. рублей;
2013 год — 319577,80 тыс. рублей.
73375,00 тыс. рублей — средства бюджетов муниципальных образований Московской области, в том числе по годам:
2010 год — 0,00 тыс. рублей;
2011 год — 0,00 тыс. рублей;
2012 год — 0,00 тыс. рублей;
2013 год — 73375,00 тыс. рублей.
106918417,57 тыс. рублей из внебюджетных источников, в том числе по годам:
2010 год — 5264700,00 тыс. рублей;
2011 год — 26987059,00 тыс. рублей;
2012 год — 37616989,00 тыс. рублей;
2013 год — 37049669,57 тыс. рублей.
В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 N 1158/57 "О завершении реализации долгосрочных целевых программ Московской области" реализация Программы досрочно завершена 31.12.2013.
Фактический объем финансирования Программы за отчетный период составил:
829258,60 тыс. рублей из бюджета Московской области, при этом выполнение составило 70 процентов, в том числе по годам:
2010 год — 0,00 тыс. рублей;
2011 год — 89836,94 тыс. рублей;
2012 год — 84440,42 тыс. рублей;
2013 год — 654981,24 тыс. рублей.
95676,97 тыс. рублей из федерального бюджета, при этом выполнение составило 21,4 процента, в том числе по годам:
2010 год — 0,00 тыс. рублей;
2011 год — 0,00 тыс. рублей;
2012 год — 91970,14 тыс. рублей;
2013 год — 3706,83 тыс. рублей.
37562,31 тыс. рублей — средства бюджетов муниципальных образований Московской области, в том числе по годам:
2010 год — 0,00 тыс. рублей;
2011 год — 0,00 тыс. рублей;
2012 год — 0,00 тыс. рублей;
2013 год — 37562,31 тыс. рублей.
20546423,12 тыс. рублей из внебюджетных источников, в том числе по годам:
2010 год — 5264700,00 тыс. рублей;
2011 год — 6569337,62 тыс. рублей;
2012 год — 4777681,80 тыс. рублей;
2013 год — 3934703,70 тыс. рублей.
Следует отметить, что снижение процента освоения средств бюджета Московской области связано в большей степени с экономией денежных средств, сложившейся в результате снижения цены контракта, при проведении процедур закупок, а также в связи с невыполнением мероприятий, имеющих вероятностный характер выполнения.
1. В 2011 году экономия составила 21883,51 тыс. рублей, неосвоение — 17300,00 тыс. рублей, из них:
6000,00 тыс. рублей — по мероприятию по установке энергосберегающей системы в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М.Ф. Владимирского по причине снятия аукциона с торгов Министерством экономики Московской области 07.11.2011;
300,00 тыс. рублей — по проведению энергетического обследования в учреждениях Московской области, подведомственных Министерству образования Московской области;
11000,00 тыс. рублей — по проведению капитального ремонта наружных стен общежития государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Московской области "Училище (техникум) олимпийского резерва по гандболу" в связи с решением Губернатора Московской области Б.В. Громова от 28.12.2011 о переносе мероприятия на 2012 год.
2. В 2012 году экономия средств бюджета Московской области составила 21096,19 тыс. рублей, неосвоение — 147904,80 тыс. рублей, из них:
147214,80 тыс. рублей — на приобретение и установку приборов учета энергетических ресурсов для малоимущих граждан, имеющих место жительства в Московской области и проживающих в муниципальном жилищном фонде, по причине того, что реализация данного мероприятия носила заявительный характер и напрямую зависела от количества заявок муниципальных образований, а также фактического обращения малоимущих граждан Московской области за мерами поддержки на указанные цели;
690,00 тыс. рублей — по проведению энергетического обследования в государственных учреждениях Московской области, подведомственных Министерству образования Московской области, в связи с возникшей необходимостью уточнения КБК, а также перераспределения средств в связи с изменением потребности учреждений.
3. В 2013 году экономия составила 28129,62 тыс. рублей, неосвоение — 124158,14 тыс. рублей, из них:
25876,13 тыс. рублей — на приобретение и установку приборов учета энергетических ресурсов для малоимущих граждан, имеющих место жительства в Московской области и проживающих в муниципальном жилищном фонде, по причине того, что реализация данного мероприятия, также как и в 2012 году, носила заявительный характер и напрямую зависела от количества заявок муниципальных образований, а также фактического обращения малоимущих граждан Московской области за мерами поддержки на указанные цели;
97778,01 тыс. рублей — по предоставлению субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области (на капитальные вложения в объекты общественной инфраструктуры в целях обеспечения рационального использования топливно-энергетических ресурсов), из них 47778,00 тыс. рублей — согласно решению бюджетной комиссии от 11.02.2014 предусмотрены проектом закона Московской области "О внесении изменений в Закон Московской области "О бюджете Московской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" для продолжения реализации данного мероприятия в 2014 году;
504,00 тыс. рублей — на установку в государственных учреждениях здравоохранения Московской области электротехнического оборудования, обеспечивающего работу в экономичном энергопотребляющем режиме, по причине отсутствия заявок при проведении конкурсных процедур.
Также низкий процент выполнения мероприятий Программы, финансируемых из федерального бюджета, обусловлен следующими причинами:
1. В 2012 году экономия средств федерального бюджета составила 2183,31 тыс. рублей, неосвоение составило 32014,80 тыс. рублей, из них:
20185,40 тыс. рублей — по установке автоматизированных приборов учета тепловой энергии в государственных бюджетных учреждениях Московской области, подведомственных Министерству образования Московской области, по причине отсутствия в ряде учреждений технической возможности установки приборов учета (ветхие сети теплоснабжения), а также в связи с тем, что проведение работ в системе теплоснабжения в отопительный период возможно только при условии сохранения надежности теплоснабжения, что на многих объектах оказалось также технически невозможно;
52,00 тыс. рублей — на установку приборов учета расхода энергетических ресурсов в государственных учреждениях Московской области, подведомственных Министерству социальной защиты населения Московской области, по причине позднего выставления счета за выполненные работы ОАО "Мосэнерго", при этом работы выполнены в полном объеме;
11777,40 тыс. рублей — на приобретение и установку приборов учета энергетических ресурсов для малоимущих граждан, имеющих место жительства в Московской области и проживающих в муниципальном жилищном фонде, по той же причине, что и за счет средств бюджета Московской области.
2. В 2013 году в связи с возвратом неиспользованных средств федерального бюджета, выделенных Московской области в полном объеме, — 307400,70 тыс. рублей.
Между Правительством Московской области и Министерством энергетики Российской Федерации заключено Соглашение от 19.11.2013 N 13/1403.0923400.521/15/221 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Московской области на реализацию региональной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2013 г., предусматривающее направление средств субсидии на реализацию мероприятий региональной программы, по расширению практики использования природного газа в качестве моторного топлива на пассажирском и коммунальном автотранспорте, при этом главным распорядителем средств федерального бюджета и ответственным исполнителем данных мероприятий определено Министерство транспорта Московской области.
Учитывая окончание финансового года и сроки, необходимые для проведения отбора организаций-претендентов для реализации указанных мероприятий и заключения соответствующих договоров, использование субсидии Правительством Московской области в текущем финансовом году не представилось возможным.
Вместе с тем в Министерство энергетики Российской Федерации направлено обращение за подписью Вице-губернатора Московской области И.Н. Габдрахманова с подтверждением потребности Московской области в субсидии и рассмотрении вопроса о предоставлении бюджету Московской области в 2014 году не использованных в 2013 году средств субсидии на реализацию мероприятий региональной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
В настоящее время Министерством энергетики Российской Федерации проводится анализ потребности Московской области в неиспользованной субсидии 2013 года и рассматривается вопрос о ее возврате бюджету Московской области в 2014 году на те же цели.
Для достижения поставленной цели Программой предусмотрена реализация энергосберегающих мероприятий в 8 отраслях экономики Московской области:
в жилищно-коммунальном хозяйстве;
в транспортном комплексе;
в строительном комплексе;
в сфере промышленности;
в топливно-энергетическом комплексе;
в сельском хозяйстве;
в бюджетном секторе,
а также в организациях малого и среднего предпринимательства.
Наибольший объем финансирования предусмотрен на энергосберегающие мероприятия в жилищно-коммунальном хозяйстве Московской области.
В жилищно-коммунальной сфере реализованы мероприятия по установке энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия при модернизации котельных, расположенных в муниципальных образованиях Московской области, установке у потребителей автоматизированных приборов учета тепловой энергии, замене изношенных тепловых сетей современными трубопроводами, установке приборов учета топливно-энергетических ресурсов на объектах жилищного фонда, а также установке датчиков движения и замене ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства и многое другое.
Также в 2012-2013 годах проводились мероприятия, направленные на поддержку отдельных категорий граждан, в виде субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области на приобретение и установку приборов учета энергетических ресурсов для малоимущих граждан, что являлось одним из факторов, приводящих к уменьшению расходов бюджета Московской области на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате коммунальных услуг.
В реализации указанного мероприятия приняли участие 32 муниципальных образования Московской области, при этом было установлено 5045 единиц приборов учета потребляемых энергетических ресурсов у малоимущих граждан, проживающих на территории Московской области.
За период реализации Программы на повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе Московской области в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 03.09.2010 N 731/40 "Об утверждении долгосрочной целевой программы Московской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Московской области на 2010-2020 годы" из бюджета Московской области было направлено 365381,00 тыс. рублей, при этом освоение в указанной сфере составило 277188,98 тыс. рублей, из них:
в сфере здравоохранения — 35828,98 тыс. рублей при утвержденном объеме 49458,00 тыс. рублей. За отчетный период выполнялись работы по установке электротехнического оборудования водоснабжения и теплоснабжения, по ремонту освещения учреждений здравоохранения, по монтажу технологического оборудования, по установке 127 приборов учета тепловой энергии, по проведению энергетических обследований учреждений здравоохранения, по ремонту системы оборотного горячего водоснабжения Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М.Ф. Владимирского в целях снижения теплопотребления;
в сфере образования — 147102,65 тыс. рублей при утвержденном объеме 178890,00 тыс. рублей. Здесь проводились мероприятия по улучшению свето- и теплотехнических свойств зданий государственных образовательных учреждений Московской области, подведомственных Министерству образования Московской области, по проведению энергетических обследований учреждений образования, по установке 25 приборов учета энергетических ресурсов в учреждениях образования;
в сфере культуры — 15417,30 тыс. рублей при утвержденном объеме 23138,00 тыс. рублей. Проведены энергетические обследования учреждений культуры, установлено 5 приборов учета энергетических ресурсов в учреждениях культуры;
в сфере физической культуры — 7338,68 тыс. рублей при утвержденном объеме 20043,00 тыс. рублей. Проводилась замена 504 ед. электрических ламп накаливания на энергосберегающие лампы в государственных учреждениях физической культуры, проведены работы по утеплению крыши здания общежития государственного автономного учреждения Московской области "Софтбольный клуб "Карусель", проведены энергетические обследования учреждений физической культуры;
в сфере социальной защиты населения — 15722,58 тыс. рублей при утвержденном объеме 22235,00 тыс. рублей. Установлено 63 прибора учета расхода энергоресурсов, проведены энергетические обследования учреждений социальной защиты населения.
Следует отметить, что в бюджетной сфере за отчетный период согласно требованиям федерального законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности проведены энергетические обследования в 808 государственных учреждениях Московской области и органов государственной власти Московской области, а также установлено 390 приборов учета потребляемых энергетических ресурсов на объектах собственности Московской области.
Также выполнены работы по улучшению свето- и теплотехнических свойств зданий 19 государственных образовательных учреждений Московской области, произведена установка энергоэффективного светового оборудования в Государственном казенном учреждении Московской области "Мособлрезерв" с внедрением 216 единиц энергосберегающих светильников, произведена замена изношенных внутренних тепловых систем с применением современных технологичных материалов и оборудования в 3 государственных учреждениях образования и в 1 учреждении социальной защиты населения Московской области и др.
Для автоматизации процессов мониторинга, сбора и обработки информации в рамках Программы разработана система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области, в том числе интеграционного сегмента для подключения автоматизированных систем ресурсоснабжающих организаций как регионального сегмента государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Выполнено техническое проектирование и разработана концептуальная модель системы, а также запущен в опытную эксплуатацию первый этап региональной информационной системы Московской области в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
В сфере топливно-энергетического комплекса за отчетный период организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, проведены мероприятия по обеспечению учета поставляемых энергетических ресурсов, выявлению бездоговорного и безучетного потребления, снижению потребления энергетических ресурсов на собственные нужды, созданию автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии, замене изношенных сетей, а также снижению потерь энергетических ресурсов при их передаче.
В строительном комплексе реализованы мероприятия в рамках Концепции развития малоэтажного жилищного строительства, направленные на внедрение энергоэффективных объемно-планировочных, конструктивных и инженерно-технических решений и многое другое.
Также реализованы мероприятия по предоставлению субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области (на капитальные вложения в объекты общественной инфраструктуры в целях обеспечения рационального использования топливно-энергетических ресурсов).
За отчетный период построено и введено в эксплуатацию 4 объекта общественной инфраструктуры в 3 муниципальных образованиях Московской области.
Мероприятия в сфере промышленности были направлены на осуществление технического перевооружения и модернизации энергоемких производств с целью повышения энергетической эффективности и снижения доли энергоресурсов в себестоимости продукции.
В организациях малого и среднего предпринимательства проведены мероприятия по пропаганде технологий энергосбережения путем распространения полиграфической продукции, информационных листовок (лифлетов), посвященных пропаганде внедрения технологий по энергосбережению, энергетической эффективности на предприятиях малого и среднего предпринимательства на территории Московской области.
В транспортном комплексе были проведены мероприятия в государственном унитарном предприятии городского электрического транспорта Московской области "Мособлэлектротранс" и Государственном унитарном предприятии пассажирского автомобильного транспорта Московской области "МОСТРАНСАВТО" — ремонт трамвайных путей, установка энергосберегающих и светодиодных светильников, создание системы автоматического управления освещением.
Начиная с 2011 года организована соответствующая работа по привлечению средств федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы.
Так, по результатам рассмотрения заявок Московской области в 2011-2013 годах на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Московской области на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности привлечено: в 2011 году — 35682,6 тыс. рублей, в 2012 году — 126714,3 тыс. рублей, в 2013 году — 307400,7 тыс. рублей.
В результате реализованных центральными исполнительными органами государственной власти Московской области, органами местного самоуправления Московской области, государственными учреждениями Московской области и иными организациями, осуществляющими хозяйственную деятельность на территории Московской области, мероприятий Программы в отчетном периоде произошли положительные изменения в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Энергоемкость валового регионального продукта Московской области снизилась на 18 процентов.
При этом объем потребления энергетических ресурсов на территории Московской области уменьшился на 3,4 процента.
Реализация мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Московской области, будет продолжена в рамках реализации подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Московской области" государственной программы Московской области "Энергоэффективность и развитие энергетики".
Контроль за реализацией Программы осуществлялся Правительством Московской области.
Оперативный и годовой отчеты представлялись в Министерство экономики Московской области.
Данные об объемах выполненных работ и финансировании программных мероприятий по годам реализации приведены в приложениях N 1, 2, 3, 4 к итоговому отчету.
Оценка эффективности реализации долгосрочной целевой программы Московской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Московской области на 2010-2020 годы" за отчетный период по запланированным значениям показателей приведена в приложении N 5 к итоговому отчету.
Необходимо отметить, что расчет значений плановых и фактических показателей, характеризующих достижение целей Программы, произведен в соответствии с Методикой расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях (далее — Методика), утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 07.06.2010 N 273.
Плановые значения показателей, отражающие доли объемов энергетических ресурсов и воды, потребляемых бюджетным учреждением (далее — БУ), расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов и воды, потребляемых БУ на территории Московской области, не достигнуты, так как в ряде объектов отсутствует техническая возможность для установки приборов учета энергетических ресурсов и воды.
Недостижение плановых значений показателей, отражающих доли расходов бюджета Московской области на обеспечение энергетическими ресурсами БУ, а также динамику расходов бюджета Московской области на обеспечение энергетическими ресурсами БУ, связано с изменением структуры исполнительных органов государственной власти в соответствии с постановлением Губернатора Московской области от 15.05.2012 N 115-ПГ "О структуре Правительства Московской области, исполнительных органов государственной власти Московской области и подведомственности государственных органов Московской области", в результате чего увеличился объем расходов бюджета Московской области на обеспечение энергетическими ресурсами исполнительных органов государственной власти Московской области и государственных учреждений, находящихся в их ведомственном подчинении.
Недостижение плановых значений показателя — динамика энергоемкости валового регионального продукта (для региональных программ энергосбережения) связано с тем, что при их расчете исходили из прогнозных значений валового регионального продукта, поэтому плановые значения данного показателя приняли завышенные значения.
В течение отчетного периода энергосервисные договоры не заключались, связано это с отсутствием развитого рынка энергосервисных услуг не только в Московской области, но и в целом по России, в связи с несовершенством законодательной базы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и, как следствие, высокими финансовыми рисками энергосервисных компаний.
Недостижение плановых значений показателей, отражающих доли объемов энергетических ресурсов и воды, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов — с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме энергетических ресурсов и воды, потребляемых на территории Московской области, связано с высоким износом систем коммунальной инфраструктуры и, как следствие, отсутствием технической возможности оснащения многоквартирных домов общедомовыми, а жилых домов индивидуальными приборами учета потребляемых энергетических ресурсов.
Недостижение показателя, отражающего изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в значительной мере обусловлено отсутствием инвестиционной привлекательности в сфере альтернативной энергетики. Московская область является регионом с хорошо развитой централизованной энергетической системой и не обладает условиями для широкомасштабного использования возобновляемых источников энергии.
Анализ причин отклонений фактически достигнутых значений показателей от плановых значений Программы показал, что указанная Методика содержит ряд ошибочных положений.
Среди всего перечня показателей всего 10 процентов характеризуют энергоэффективность, остальные относятся к учетно-расчетной политике, существенно затрудняя понимание реальной картины в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в регионе, жилищном фонде и бюджетной сфере.
Учитывая изложенное, фактические значения некоторых целевых показателей эффективности реализации мероприятий Программы в значительной мере отличаются от плановых.
Приложение N 1 к итоговому отчету о реализации долгосрочной целевой программы Московской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Московской области на 2010-2020 годы"
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010-2020 ГОДЫ" ЗА 2010-2013 ГОДЫ
Госзаказчик: Министерство энергетики Московской области.
Источник финансирования: бюджет Московской области.
┌─────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐│N п/п│Перечень программных мероприятий │2010 год │2011 год │2012 год │2013 год │Всего ││ │ ├──────────────┬───────────────┬────────────────┬─────────┼────────────────┬───────────────┬────────────────┬─────────┼────────────────┬───────────────┬────────────────┬──────────┼──────────────┬───────────────┬────────────────┬─────────┼──────────────┬───────────────┬────────────────┬─────────┤│ │ │Объем │Объем │Профинансировано│Выполнено│Объем │Объем │Профинансировано│Выполнено│Объем │Объем │Профинансировано│Выполнено │Объем │Объем │Профинансировано│Выполнено│Объем │Объем │Профинансировано│Выполнено││ │ │финансирования│финансирования,│(тыс. руб.) │(тыс. │финансирования │финансирования,│(тыс. руб.) │(тыс. │финансирования │финансирования,│(тыс. руб.) │(тыс. │финансирования│финансирования,│(тыс. руб.) │(тыс. │финансирования│финансирования,│(тыс. руб.) │(тыс. ││ │ │по │предусмотренный│ │руб.) │по долгосрочной │предусмотренный│ │руб.) │по долгосрочной │предусмотренный│ │руб.) │по │предусмотренный│ │руб.) │по │предусмотренный│ │руб.) ││ │ │долгосрочной │бюджетом │ │ │целевой │бюджетом │ │ │целевой │бюджетом │ │ │долгосрочной │бюджетом │ │ │долгосрочной │бюджетом │ │ ││ │ │целевой │Московской │ │ │программе │Московской │ │ │программе │Московской │ │ │целевой │Московской │ │ │целевой │Московской │ │ ││ │ │программе │области (тыс. │ │ │Московской │области (тыс. │ │ │Московской │области (тыс. │ │ │программе │области (тыс. │ │ │программе │области (тыс. │ │ ││ │ │Московской │руб.) │ │ │области (тыс. │руб.) │ │ │области (тыс. │руб.) │ │ │Московской │руб.) │ │ │Московской │руб.) │ │ ││ │ │области (тыс. │ │ │ │руб.) │ │ │ │руб.) │ │ │ │области (тыс. │ │ │ │области (тыс. │ │ │ ││ │ │руб.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │руб.) │ │ │ │руб.) │ │ │ │├─────┼─────────────────────────────────┴──────────────┴───────────────┴────────────────┴─────────┴────────────────┴───────────────┴────────────────┴─────────┴────────────────┴───────────────┴────────────────┴──────────┴──────────────┴───────────────┴────────────────┴─────────┴──────────────┴───────────────┴────────────────┴─────────┤│ │Раздел I. Повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве Московской области │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │3. Повышение энергетической эффективности на объектах жилищного фонда в Московской области │├─────┼─────────────────────────────────┬──────────────┬───────────────┬────────────────┬─────────┬────────────────┬───────────────┬────────────────┬─────────┬────────────────┬───────────────┬────────────────┬──────────┬──────────────┬───────────────┬────────────────┬─────────┬──────────────┬───────────────┬────────────────┬─────────┤│3.1. │Приобретение и установка приборов│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 150000,00│ 150000,00│ 2785,20│ 2785,20│ 36118,00│ 36118,00│ 10241,87│ 10241,87│ 186118,00│ 186118,00│ 13027,07│ 13027,07││ │учета энергетических ресурсов для│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │малоимущих граждан, имеющих место│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │жительства в Московской области и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │проживающих в муниципальном │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │жилищном фонде │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────┤│3.9. │Проведение работ по ремонту │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 70000,00│ 70000,00│ 69982,08│ 69982,08│ 70000,00│ 70000,00│ 69982,08│ 69982,08││ │фасадов муниципального жилищного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │фонда городского поселения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Сергиев Посад Сергиево-Посадского│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │муниципального района Московской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │области в целях подготовки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │проведения празднования 700-летия│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │со дня рождения Преподобного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Сергия Радонежского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────┤│ │Итого по разделу I │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 150000,00│ 150000,00│ 2785,20│ 2785,20│ 106118,00│ 106118,00│ 80223,95│ 80223,95│ 256118,00│ 256118,00│ 83009,15│ 83009,15│├─────┼─────────────────────────────────┴──────────────┴───────────────┴────────────────┴─────────┴────────────────┴───────────────┴────────────────┴─────────┴────────────────┴───────────────┴────────────────┴──────────┴──────────────┴───────────────┴────────────────┴─────────┴──────────────┴───────────────┴────────────────┴─────────┤│ │Раздел III. Повышение энергетической эффективности в строительном комплексе Московской области │├─────┼─────────────────────────────────┬──────────────┬───────────────┬────────────────┬─────────┬────────────────┬───────────────┬────────────────┬─────────┬────────────────┬───────────────┬────────────────┬──────────┬──────────────┬───────────────┬────────────────┬─────────┬──────────────┬───────────────┬────────────────┬─────────┤│2. │Предоставление субсидий из │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 568100,00│ 568100,00│ 469100,07│469100,07│ 568100,00│ 568100,00│ 469100,07│469100,07││ │бюджета Московской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │бюджетам муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │образований Московской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(на капитальные вложения в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │объекты общественной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │инфраструктуры в целях │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │обеспечения рационального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │использования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │топливно-энергетических ресурсов)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────┤│2.1. │Котельная установленной мощностью│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 150000,00│ 150000,00│ 102221,99│102221,99│ 150000,00│ 150000,00│ 102221,99│102221,99││ │30 МВт в пос. Горки-2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │администрации сельского поселения│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Горское Одинцовского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │муниципального района Московской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │области (проектно-изыскательские │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │работы и строительство) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────┤│2.2. │Строительство блочно-модульной │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 10000,00│ 10000,00│ 0,00│ 0,00│ 10000,00│ 10000,00│ 0,00│ 0,00││ │котельной "Садовая" с разработкой│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │проектно-сметной документации, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │городское поселение Сергиев Посад│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Сергиево-Посадского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │муниципального района Московской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────┤│2.3. │Строительство котельной "Ферма" с│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 15000,00│ 15000,00│ 0,00│ 0,00│ 15000,00│ 15000,00│ 0,00│ 0,00││ │увеличением мощности и тепловых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │сетей с подключением объектов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │теплоснабжения Гефсиманского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Черниговского скита, городское │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │поселение Сергиев Посад │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Сергиево-Посадского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │муниципального района Московской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────┤│2.4. │Строительство блочно-модульной │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 25000,00│ 25000,00│ 0,00│ 0,00│ 25000,00│ 25000,00│ 0,00│ 0,00││ │котельной "Лакокраска", городское│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │поселение Сергиев Посад │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Сергиево-Посадского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │муниципального района Московской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────┤│2.5. │Сельское поселение Горское, │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 145000,00│ 145000,00│ 143952,34│143952,34│ 145000,00│ 145000,00│ 143952,34│143952,34││ │дошкольное образовательное │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │учреждение на 125 мест с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │бассейном │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(проектно-изыскательские работы и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │строительство) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────┤
Страницы документа: