Без рубрики
О предварительных итогах исполнения бюджета города Москвы за 2009 год по ЮВАО и мерах по реализации Закона города Москвы "О бюджете города Москвы на 2010 год"
Распоряжение префектуры ЮВАО г. Москвы от 15.02.2010 N 125
В 2009 году исполнение бюджета города Москвы происходило в непростой экономической ситуации. С учетом произведенной оптимизации расходов, резервированием и сокращением кассового плана в целом по округу финансирование расходов составило 28,153 млрд. рублей при кассовом плане 28,157 млрд. рублей, или 100%. Объем зарезервированных средств в течение 2009 года составил 495,4 млн. руб. Также было произведено сокращение уточненного плана в целом по всем ведомствам на 842 млн. руб. Исполнение расходов окружного уровня составило 397,3 млн. рублей (100% от кассового плана).
Затраты внутригородских муниципальных образований на осуществление переданных полномочий города Москвы за счет средств, переданных из бюджета города Москвы, по итогам 2009 года составили 377,5 млн. рублей, или 96,1% планируемых показателей, что на 7,3 процента больше уровня выполнения плана 2008 года.
Бюджетные показатели города Москвы, утвержденные Законом города Москвы от 2 декабря 2009 г. N 10 "О бюджете города Москвы на 2010 год", а также предусмотренные среднесрочным финансовым планом до 2012 года, ориентированы на создание предпосылок для устойчивого социально-экономического развития столицы в посткризисный период.
На 2010 год по ведомству префектуры ЮВАО утверждено задание по мобилизации доходов в бюджет города Москвы в размере 65,8 млн. рублей по средствам, получаемым от платы за социальный наем жилых помещений. По окружным управлениям образования, здравоохранения и культуры на 2010 год также утверждены планы по мобилизации доходов в бюджет города.
Расходы бюджета города Москвы на 2010 год по Юго-Восточному административному округу утверждены в объеме 32,2 млрд. рублей.
Утвержденные на 2010 год показатели бюджета города Москвы, учитывая неопределенность с формированием доходной базы, требуют проведения мер по максимальной мобилизации бюджетных ресурсов и дальнейшей оптимизации бюджетных обязательств.
Учитывая изложенное, а также в целях исполнения утвержденных показателей в полном объеме:
1. Принять к сведению информацию об итогах исполнения бюджета города Москвы по Юго-Восточному административному округу за 2009 год.
2. В целях осуществления постоянного контроля за установленным заданием по мобилизации доходов в бюджет города Москвы утвердить поквартальные планы по сбору средств от платы за социальный наем жилых помещений на 2010 год в разрезе ГУ ИС районов (приложение 1).
3. Первому заместителю префекта Быкову А.В. включить рассмотрение итогов исполнения установленного задания по сбору средств от платы за социальный наем жилых помещений в состав ежеквартального отчета о реализации Программы социально-экономического развития округа.
4. Руководителю ГУ ИС ЮВАО Манерову С.Н.:
4.1. На основе оперативного анализа поступления доходов от платы за социальный наем жилых помещений в срок до 25 мая 2010 г. представить в Управление экономики и перспективного развития префектуры предложения по уточнению утвержденных показателей.
4.2. В срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Управление экономики и перспективного развития префектуры аналитические материалы о фактическом поступлении средств от платы за социальный наем жилых помещений с указанием факторов, влияющих на их формирование.
4.3. В срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Управление экономики и перспективного развития префектуры информацию о наличии задолженности по поступлению средств от платы за социальный наем жилых помещений с указанием мер, проводимых по сокращению недоимки.
5. Утвердить объемы средств, подлежащих резервированию в 2010 году по ведомству префектуры Юго-Восточного административного округа в разрезе получателей средств бюджета города Москвы (приложение 2).
6. Начальнику Управления экономики и перспективного развития Михееву А.Е. до принятия решений Правительством Москвы по данному вопросу обеспечить контроль за сохранением не подлежащего распределению остатка бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) в суммах, не ниже установленного задания (п. 5).
7. Руководителю аппарата префектуры Жукову В.В., начальнику финансово-кредитного отдела префектуры Букановой И.В., главам управ районов в части расходов на содержание аппарата префектуры и управ районов:
7.1. Обеспечить в 2010 году сокращение расходов на служебные командировки, в том числе зарубежные, на 50 процентов и на приобретение канцелярских товаров на 25 процентов, а также осуществлять материальные затраты, включая транспортные услуги и услуги связи, на уровне, не превышающем 25 процентов кассовых расходов, фактически сложившихся в 2009 году.
7.2. Осуществлять в пределах утвержденных ассигнований расходы на приобретение мебели и оборудования исключительно взамен пришедшего в негодность и не подлежащего ремонту имущества, а также в связи с оборудованием вновь выделенных помещений, на проведение капитального и текущего ремонта — только во вновь выделенных помещениях или в помещениях, находящихся в аварийном состоянии, при наличии заключений служб технического надзора и проектно-сметной документации, согласованной в установленном порядке.
7.3. Не производить впредь до особых указаний увеличение (индексацию) размеров денежного вознаграждения и окладов денежного содержания.
7.4. При утверждении фонда оплаты труда принять за основу показатели, действующие в 2009 году, с корректировкой на изменение штатной численности по принятым Правительством Москвы решениям.
7.5. Осуществлять материальное стимулирование государственных гражданских служащих города Москвы в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы в пределах утвержденного на 2010 год фонда оплаты труда.
8. Руководителю ГУ ГДЕЗ ЮВАО Столярову В.В., руководителю ГУ ИС ЮВАО Манерову С.Н., руководителям ГУ ИС районов осуществлять в пределах утвержденных ассигнований расходы на приобретение мебели и оборудования, а также на проведение капитального и текущего ремонта действующих государственных бюджетных учреждений в порядке, предусмотренном пунктом 7.2 настоящего распоряжения.
9. Первому заместителю префекта Шеденкову С.А. в срок до 25 июня 2010 года представить первому заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы Бирюкову П.П. предложения по оптимизации численности работников подведомственных префектуре и управам районов государственных учреждений города Москвы исходя из их функциональной нагрузки и в целях исключения дублирования выполняемых ими обязанностей.
10. Первому заместителю префекта Шеденкову С.А., заместителям префекта Сморякову А.В., Найданову А.С., Скороспелову А.В., Тимошенко В.Е., руководителю аппарата префектуры Жукову В.В., начальнику Управления экономики и перспективного развития Михееву А.Е., руководителю ГУ ГДЕЗ ЮВАО Столярову В.В., руководителю ГУ ИС ЮВАО Манерову С.Н., главам управ районов, руководителям ГУ ИС районов:
10.1. Не допускать размещение государственного заказа города Москвы на выполнение работ (оказание услуг), дублирующих функции органов исполнительной власти города Москвы.
10.2. Завершить работу по проверке действующих государственных контрактов, срок исполнения обязательств по которым истек в 2009 году, на предмет уточнения сроков оплаты поставок, выполнения работ, оказания услуг и, при необходимости внести соответствующие изменения учетных данных в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы.
10.3. Обеспечить представление в Финансово-казначейское управление ЮВАО для постановки на учет бюджетных обязательств государственных контрактов, заключенных до 1 января 2010 г. и подлежащих исполнению в текущем году, а по вновь заключаемым государственным контрактам — в сроки, установленные распоряжением Правительства Москвы от 19 августа 2009 г. N 1828-РП "О мерах по оптимизации бюджетных расходов города Москвы".
11. Первому заместителю префекта Шеденкову С.А., заместителям префекта Сморякову А.В., Найданову А.С., Скороспелову А.В., Тимошенко В.Е., руководителю аппарата префектуры Жукову В.В., главам управ районов осуществлять перераспределение бюджетных ассигнований, выделенных в 2010 году на финансирование городских целевых программ, с обязательным согласованием с Департаментом экономической политики и развития города Москвы и Департаментом финансов города Москвы.
12. Продолжить в 2010 году работу Финансовой комиссии Юго-Восточного административного округа города Москвы с рассмотрением финансовых документов в порядке, утвержденном распоряжением префекта от 05.03.2009 N 386 "О мерах по исполнению бюджета города Москвы по ведомству префектуры Юго-Восточного административного округа города Москвы в 2009 году".
13. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя префекта Быкова А.В.
Префект Юго-Восточного административного округа В.Б. Зотов
Приложение 1 к распоряжению префектуры ЮВАО г. Москвы от 15 февраля 2010 г. N 125
ЗАДАНИЕ ПО СБОРУ ДОХОДОВ ОТ ПЛАТЫ ЗА СОЦИАЛЬНЫЙ НАЕМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ НА 2010 ГОД В РАЗРЕЗЕ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ
тыс. руб.
┌─────────────┬─────────┬─────────────────────────────────────────────────┐│ГУ ИС района │Итого на │В том числе по кварталам ││ │2010 год ├───────────┬───────────┬────────────┬────────────┤│ │ │I квартал │II квартал │III квартал │IV квартал │├─────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤│Выхино │ 5929,2│ 1385,8│ 1472,5│ 1569,0│ 1501,9│├─────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤│Жулебино │ 3769,0│ 880,9│ 936,0│ 997,4│ 954,7│├─────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤│Капотня │ 1963,1│ 458,8│ 487,5│ 519,5│ 497,3│├─────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤│Кузьминки │ 4573,9│ 1069,1│ 1135,9│ 1210,3│ 1158,6│├─────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤│Лефортово │ 3094,1│ 723,2│ 768,5│ 818,7│ 783,7│├─────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤│Люблино │ 10314,6│ 2410,9│ 2561,6│ 2729,4│ 2612,7│├─────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤│Марьино │ 16197,7│ 3785,9│ 4022,7│ 4286,2│ 4102,9│├─────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤│Некрасовка │ 2064,4│ 482,5│ 512,7│ 546,3│ 522,9│├─────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤│Нижегородский│ 1671,5│ 390,7│ 415,1│ 442,3│ 423,4│├─────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤│Печатники │ 4987,0│ 1165,6│ 1238,5│ 1319,7│ 1263,2│├─────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤│Рязанский │ 3931,5│ 918,9│ 976,4│ 1040,3│ 995,9│├─────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤│Текстильщики │ 4174,8│ 975,8│ 1036,8│ 1104,7│ 1057,5│├─────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤│Южнопортовый │ 3156,5│ 737,8│ 783,9│ 835,3│ 799,5│├─────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┤│Итого: │ 65827,3│ 15385,9│ 16348,1│ 17419,1│ 16674,2│└─────────────┴─────────┴───────────┴───────────┴────────────┴────────────┘
Приложение 2 к распоряжению префектуры ЮВАО г. Москвы от 15 февраля 2010 г. N 125
ЗАДАНИЕ ПО РЕЗЕРВИРОВАНИЮ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2010 ГОД ПО БЮДЖЕТОПОЛУЧАТЕЛЯМ
┌───┬────────────────────────────────────────┬──────────┐│N │Получатели бюджетных средств │Сумма, ││п/п│ │тыс. руб. │├───┼────────────────────────────────────────┼──────────┤│1 │Префектура ЮВАО │ 104874,5│├───┼────────────────────────────────────────┼──────────┤│2 │ГУ "ИС ЮВАО" │ 147315,2│├───┼────────────────────────────────────────┼──────────┤│3 │ГУ "ГДЕЗ ЮВАО" │ 148100,2│├───┼────────────────────────────────────────┼──────────┤│4 │Управа района Выхино-Жулебино │ 3240,6│├───┼────────────────────────────────────────┼──────────┤│5 │ГУ "ИС "Выхино" района Выхино-Жулебино │ 14967,2│├───┼────────────────────────────────────────┼──────────┤│6 │ГУ "ИС "Жулебино" района Выхино-Жулебино│ 14495,7│├───┼────────────────────────────────────────┼──────────┤│7 │Управа района Капотня │ 1733,2│├───┼────────────────────────────────────────┼──────────┤│8 │ГУ "ИС района Капотня" │ 4422,6│├───┼────────────────────────────────────────┼──────────┤│9 │Управа района Кузьминки │ 2728,3│├───┼────────────────────────────────────────┼──────────┤│10 │ГУ "ИС района Кузьминки" │ 14363,5│├───┼────────────────────────────────────────┼──────────┤│11 │Управа района Лефортово │ 3621,6│├───┼────────────────────────────────────────┼──────────┤│12 │ГУ "ИС района Лефортово" │ 11042,5│├───┼────────────────────────────────────────┼──────────┤│13 │Управа района Люблино │ 2649,1│├───┼────────────────────────────────────────┼──────────┤│14 │ГУ "ИС района Люблино" │ 19960,3│├───┼────────────────────────────────────────┼──────────┤│15 │Управа района Марьино │ 3787,5│├───┼────────────────────────────────────────┼──────────┤│16 │ГУ "ИС района Марьино" │ 26155,3│├───┼────────────────────────────────────────┼──────────┤│17 │Управа района Некрасовка │ 1206,4│├───┼────────────────────────────────────────┼──────────┤│18 │ГУ "ИС района Некрасовка" │ 5055,6│├───┼────────────────────────────────────────┼──────────┤│19 │Управа Нижегородского района │ 2928,7│├───┼────────────────────────────────────────┼──────────┤│20 │ГУ "ИС района Нижегородский" │ 6103,4│├───┼────────────────────────────────────────┼──────────┤│21 │Управа района Печатники │ 2568,2│├───┼────────────────────────────────────────┼──────────┤│22 │ГУ "ИС района Печатники" │ 10565,8│├───┼────────────────────────────────────────┼──────────┤│23 │Управа Рязанского района │ 2781,7│├───┼────────────────────────────────────────┼──────────┤│24 │ГУ "ИС района Рязанский" │ 13657,1│├───┼────────────────────────────────────────┼──────────┤│25 │Управа района Текстильщики │ 2574,1│├───┼────────────────────────────────────────┼──────────┤│26 │ГУ "ИС района Текстильщики" │ 12762,6│├───┼────────────────────────────────────────┼──────────┤│27 │Управа Южнопортового района │ 3327,4│├───┼────────────────────────────────────────┼──────────┤│28 │ГУ "ИС Южнопортового района" │ 11055,2│├───┼────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │Итого │ 598043,5│└───┴────────────────────────────────────────┴──────────┘