Без рубрики
Об утверждении муниципальной программы Волоколамского муниципального района Московской области "Газификация населенных пунктов"
Постановление главы Волоколамского муниципального района МО от 14.10.2014 N 1718
В соответствии с п. 1 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 9 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Волоколамского муниципального района и в целях организации мероприятий по газификации населенных пунктов Волоколамского муниципального района постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу Волоколамского муниципального района Московской области "Газификация населенных пунктов" (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании "Волоколамский край" и разместить его на официальном информационном Интернет-сайте администрации Волоколамского муниципального района Московской области.
Глава Волоколамского муниципального района Е.В. Гаврилов
Утверждена постановлением главы Волоколамского муниципального района Московской области от 14 октября 2014 г. N 1718
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВОЛОКОЛАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ГАЗИФИКАЦИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ"
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛОКОЛАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ГАЗИФИКАЦИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ"
|
Наименование муниципальной программы
|
Муниципальная программа Волоколамского муниципального района "Газификация населенных пунктов"
|
|||||
|
Цели муниципальной программы
|
1. Реализация государственной политики по обеспечению сельского населения муниципальных образований Московской области природным газом на основе внедрения прогрессивных технологий и максимального использования потенциала газораспределительной системы Московской области.
2. Создание благоприятных условий для газификации объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.
3. Содействие проведению реформы жилищно-коммунального хозяйства Московской области
|
|||||
|
Задачи муниципальной программы
|
Улучшение условий жизни сельского населения Волоколамского муниципального района, обеспечение роста промышленного и сельскохозяйственного производства, создание новых рабочих мест, увеличение поступлений налогов, сборов и иных платежей в бюджеты всех уровней
|
|||||
|
Координатор муниципальной программы
|
Заместитель главы администрация Волоколамского муниципального района — Н.Ю. Козлова
|
|||||
|
Муниципальный заказчик муниципальной программы
|
Администрация Волоколамского муниципального района
|
|||||
|
Сроки реализации муниципальной программы
|
2015-2019 годы
|
|||||
|
Перечень подпрограмм
|
—
|
|||||
|
Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:
|
Средства бюджета Волоколамского муниципального района — 63000,0 тыс. руб.
|
|||||
|
Всего
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
|
|
Средства бюджета Волоколамского муниципального района
|
63000,0
|
10000,0
|
14000,00
|
13000,00
|
12000,00
|
14000,00
|
|
Средства бюджета Московской области
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
Другие источники
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
Планируемые результаты реализации муниципальной программы
|
63000,00
|
63000,00
|
14000,00
|
13000,00
|
12000,00
|
14000,00
|
1. Характеристика проблемы и прогноз развития ситуации с учетом реализации программы
Муниципальная программа Волоколамского муниципального района "Газификация населенных пунктов" разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Уровень газификации Волоколамского муниципального района по состоянию на 01.01.2015 составляет 32%, что сдерживает темпы социально-экономического развития района.
Одним из важнейших факторов, влияющих на качество жизни, является газификация частных и многоквартирных жилых домов. Наличие газа позволяет значительно снизить физические затраты граждан на отопление жилья, облегчает приготовление пищи, проведение санитарно-гигиенических мероприятий.
Программа содержит мероприятия, направленные на решение приоритетных задач в сфере газификации территории Волоколамского муниципального района. Реализация данных мероприятий будет способствовать улучшению социально-экономических условий жизни населения Волоколамского муниципального района, повышению уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.
Прогнозируемый дефицит бюджета на ближайшие годы позволяет сделать вывод о возможности решить эту проблему только программным методом.
В 2015-2019 годах планируется построить и ввести в эксплуатацию линейные объекты газификации:
2015 год:
Провести проектно-изыскательские работы на строительство газопровода населенных пунктов:
— д. Большое Сырково сельского поселения Ярополецкое;
— д. Жулино сельского поселения Осташевское;
— д. Путятино сельского поселения Кашинское.
2016-2017 годы:
Провести проектно-изыскательские работы на строительство газопровода населенных пунктов:
— д. Новлянское сельского поселения Спасское;
— д. Большое Никольское сельского поселения Чисменское;
— д. Середниково сельского поселения Осташевское.
Провести работы по строительству газопровода населенных пунктов:
— д. Жулино сельского поселения Осташевское (1,0 км);
— д. Путятино сельского поселения Кашинское (1,0 км);
— д. Большое Сырково сельского поселения Ярополецкое (0,5 км).
2017-2018 годы:
Провести проектно-изыскательские работы на строительство газопровода населенного пункта:
— д. Шульгино сельского поселения Осташевское.
Провести работы по строительству газопровода населенного пункта:
— д. Новлянское сельского поселения Спасское (0,5 км).
2018-2019 годы:
Провести работы по строительству газопровода населенных пунктов:
— д. Большое Никольское сельского поселения Чисменское (1,0 км);
— д. Середниково сельского поселения Осташевское (1,0 км);
— д. Шульгино сельского поселения Осташевское (1,0 км).
Провести проектно-изыскательские работы на строительство газопровода населенного пункта:
— д. Козлово сельского поселения Кашинское.
Программа носит комплексный характер и предполагает участие в ней администрации Волоколамского муниципального района, администраций сельских поселений Волоколамского муниципального района, проектных и строительных организаций, привлеченных на конкурсной основе.
2. Характеристика мероприятий, в отношении которых будет производиться финансирование из средств бюджета Волоколамского муниципального района
Для газификации населенных пунктов территории Волоколамского муниципального района программой предусматривается решение задач по улучшению условий жизни населения Волоколамского муниципального района и реализации государственной политики по обеспечению населения муниципальных образований Московской области природным газом на основе внедрения прогрессивных технологий и максимального использования потенциала газораспределительной системы Московской области.
3. Обоснование финансирования мероприятий, в отношении которых будет производиться финансирование из средств бюджета Волоколамского муниципального района
1. Определение финансирования предлагаемой программы осуществляется в соответствии с проектно-сметной документацией.
2. Мероприятия, указанные в программе, проводятся на основании составленных и утвержденных проектно-сметных расчетов, заключений ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза".
4. Цели, задачи и планируемые результаты программы
Основными целями настоящей программы являются:
— обеспечение единого подхода к решению проблем газификации населенных пунктов Волоколамского муниципального района Московской области;
— улучшение социально-экономических условий жизни населения Волоколамского муниципального района, содействие проведению реформы жилищно-коммунального хозяйства;
— повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;
— перевод систем газоснабжения населенных пунктов Волоколамского муниципального района со сжиженного на природный газ;
— создание систем газоснабжения природным газом;
— внедрение энергоресурсосберегающих технологий.
Для достижения поставленных в настоящей программе целей предусматривается решить задачи по:
— направленному использованию средств муниципального бюджета, а также привлечению дополнительных ресурсов в целях аккумулирования средств для обеспечения развития и модернизации систем газоснабжения населенных пунктов Волоколамского муниципального района;
— привлечению инвестиционных ресурсов потенциальных потребителей газа, в том числе населения, промышленных и иных организаций.
Реализация мероприятий настоящей программы позволит:
— построить 6,5 км газопровода и газифицировать 8 населенных пунктов, тем самым создать условия для повышения качества жизни населения;
— создать условия для дальнейшего развития системы газоснабжения населенных пунктов Волоколамского муниципального района; появится возможность перейти с дизельного топлива на газовое для котельной и тем самым, сняв проблему обеспечения населения сжиженным баллонным газом;
— улучшить экологическую обстановку как на территории Волоколамского муниципальном районе в целом.
5. Организация управления и контроль за реализацией настоящей программы
Функции заказчика настоящей программы осуществляет администрация Волоколамского муниципального района, непосредственным разработчиком программы является отдел архитектуры и строительства Управления коммунального хозяйства и градостроительства администрации Волоколамского муниципального района.
В рамках выполнения настоящей программы заказчик совместно с разработчиком осуществляет следующие функции:
— производит приемку выполненных мероприятий по реализации настоящей программы;
— осуществляет общий контроль за реализацией настоящей программы;
— координацию деятельности заказчика-застройщика, проектных, строительных организаций, участвующих в реализации мероприятий настоящей программы;
— организацию взаимодействия между исполнителями настоящей программы и органами местного самоуправления муниципальных образований Волоколамского муниципального района Московской области;
— организует и проводит конкурсы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" по отбору проектных, строительных организаций для реализации мероприятий настоящей программы.
К исполнителям настоящей программы относятся организации, которые объявлены победителями проведенных торгов, на соответствующий год на оказание услуг с финансированием из средств бюджета Волоколамского муниципального района (в соответствии с разработанными и заложенными в бюджет района финансовыми средствами), предусмотренные настоящей программой.
Выполнение настоящей программы осуществляется заказчиком, проектными и строительными организациями, привлекаемыми на конкурсной основе.
Перечень мероприятий по газификации населенных пунктов приведен в приложении N 5 к настоящей программе.
6. Сроки реализации муниципальной программы
Мероприятия муниципальной программы реализуются в период с 2015 по 2019 годы.
7. Ресурсное обеспечение программы и источники финансирования
Источником финансирования программы являются средства бюджета Волоколамского муниципального района.
8. Ожидаемые результаты реализации программы
Реализация настоящей программы позволит:
— построить 6,5 км газопровода и газифицировать 8 населенных пунктов, тем самым создать условия для повышения качества жизни населения;
— создать условия для дальнейшего развития системы газоснабжения населенных пунктов Волоколамского муниципального района; появится возможность перейти с дизельного топлива на газовое для котельной и тем самым, сняв проблему обеспечения населения сжиженным баллонным газом;
— улучшить экологическую обстановку как на территории Волоколамского муниципальном районе в целом.
Приложение N 2 к программе
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛОКОЛАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ГАЗИФИКАЦИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ"
|
Наименование подпрограммы
|
—
|
||||||||
|
Цель подпрограммы
|
—
|
||||||||
|
Муниципальный заказчик подпрограммы
|
—
|
||||||||
|
Задачи подпрограммы
|
—
|
||||||||
|
Сроки реализации подпрограммы
|
—
|
||||||||
|
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
|
Наименование подпрограммы
|
Главный распорядитель бюджетных средств
|
Источник финансирования
|
Расходы (тыс. рублей)
|
|||||
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
Итого
|
||||
|
Подпрограмма
|
—
|
Всего:
в том числе:
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
Приложение N 3 к Программе
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛОКОЛАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ГАЗИФИКАЦИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ"
|
N п/п
|
Задачи, направленные на достижение цели
|
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
|
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач
|
Единица измерения
|
Базовое значение показателя (2014 год) (км)
|
Планируемое значение показателя по годам реализации (тыс. руб.)
|
|||||
|
Бюджет Волоколамского муниципального района
|
Другие источники
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
1.
|
Улучшение условий жизни сельского населения Волоколамского муниципального района Московской области.
Реализация государственной политики по обеспечению сельского населения муниципальных образований Московской области природным газом на основе внедрения прогрессивных технологий и максимального использования потенциала газораспределительной системы Московской области
|
63000,0
|
—
|
— строительство 6,5 км газопровода;
|
тыс. руб.
|
0,0
|
10000,0
|
14000,0
|
13000,0
|
12000,0
|
14000,0
|
|
— ПИР на газоснабжение 8 населенных пунктов Волоколамского муниципального района Московской области;
|
ед.
|
0,0
|
3
|
3
|
0
|
1
|
1
|
||||
|
— ввод в эксплуатацию;
|
км
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,5
|
0,5
|
3,0
|
||||
|
— создать условия для использования децентрализованных источников отопления
|
|||||||||||
Приложение N 4 к Программе
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБОСНОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ГАЗИФИКАЦИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ"
|
Наименование мероприятия <*>
|
Источник финансирования <**>
|
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия <***>
|
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам <****>
|
Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия <*****>
|
|
Мероприятие подпрограммы
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
…
|
||||
———————————
<*> — наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).
<**> — бюджет Волоколамского муниципального района Московской области, бюджет Московской области, внебюджетные источники. Для средств, привлекаемых из областного бюджета, указывается, в рамках участия в какой областной программе эти средства привлечены (с реквизитами), для внебюджетных источников указываются реквизиты соглашений и договоров.
<***> — указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете, или метод обоснования объема финансовых ресурсов, необходимых на реализацию мероприятия (метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), нормативный метод, тарифный метод, проектно-сметный метод, затратный метод, метод индексации, плановый метод).
<****> — указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации муниципальной подпрограммы.
<*****> — заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы и источники расчетов).
Приложение N 5 к Программе
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛОКОЛАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ГАЗИФИКАЦИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ"
|
N п/п
|
Мероприятия по реализации программы
|
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения
|
Источники финансирования
|
Срок исполнения мероприятия
|
Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году, 2014 год (тыс. руб.) <*>
|
Всего (тыс. руб.)
|
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
|
||||
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
|||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
1.
|
ПИР и СМР на газификацию населенных пунктов
|
Итого
|
2015-2019
|
0,0
|
63000,0
|
10000,0
|
14000,0
|
13000,0
|
12000,0
|
14000,0
|
|
|
Средства бюджета Волоколамского муниципального района
|
—
|
63000,0
|
10000,0
|
14000,0
|
13000,0
|
12000,0
|
14000,0
|
||||
|
Средства бюджета Московской области
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
||||
|
Внебюджетные источники
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
||||
|
1.1
|
ПИР
|
Итого
|
0,0
|
26000.0
|
10000,0
|
8000,0
|
4000,0
|
2000,0
|
2000,0
|
||
|
Средства бюджета Волоколамского муниципального района
|
—
|
26000,0
|
10000,0
|
8000,0
|
4000,0
|
2000,0
|
2000,0
|
||||
|
Средства бюджета Московской области
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
||||
|
Внебюджетные источники
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
||||
|
1.2
|
СМР
|
Итого
|
0,0
|
370000,0
|
0,0
|
6000,0
|
9000,0
|
10000,0
|
12000,0
|
||
|
Средства бюджета Волоколамского муниципального района
|
—
|
37000,00
|
0,0
|
6000,0
|
9000,0
|
10000,0
|
12000,0
|
||||
|
Средства бюджета Московской области
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
||||
|
Внебюджетные источники
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
||||
———————————
<*> — объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ Московской области.
Приложение N 6 к Программе
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
Таблица 1
ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ, НА 5 ПРОЦЕНТОВ
|
Наименование показателя
|
Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой, тыс. руб.
|
Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы
|
Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы
|
Объем финансирования дополнительного мероприятия, тыс. руб.
|
|||
|
ПИР
|
2015 год
|
10000,0
|
2015 год
|
—
|
2015 год
|
—
|
500,0
|
|
2016 год
|
8000,0
|
2016 год
|
—
|
2016 год
|
—
|
400,0
|
|
|
2017 год
|
4000,0
|
2017 год
|
—
|
2017 год
|
—
|
200,0
|
|
|
2018 год
|
2000,0
|
2018 год
|
—
|
2018 год
|
—
|
100,0
|
|
|
2019 год
|
2000,0
|
2019 год
|
—
|
2019 год
|
—
|
100,0
|
|
|
СМР
|
2015 год
|
—
|
2015 год
|
—
|
2015 год
|
—
|
—
|
|
2016 год
|
6000,0
|
2016 год
|
—
|
2016 год
|
—
|
300,0
|
|
|
2017 год
|
9000,0
|
2017 год
|
—
|
2017 год
|
—
|
450,0
|
|
|
2018 год
|
10000,0
|
2018 год
|
—
|
2018 год
|
—
|
500,0
|
|
|
2019 год
|
12000,0
|
2019 год
|
—
|
2019 год
|
—
|
600,0
|
|
|
Итого
|
63000,0
|
—
|
—
|
3150,0
|
|||
Таблица 2
ПРИ УМЕНЬШЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ, НА 5 ПРОЦЕНТОВ
|
Наименование показателя
|
Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой, тыс. руб.
|
Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий подпрограммы
|
Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы в случае уменьшения объемов ее финансирования
|
Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из подпрограммы
|
|||
|
ПИР
|
2015 год
|
10000,0
|
2015 год
|
0
|
2015 год
|
500,0
|
—
|
|
2016 год
|
8000,0
|
2016 год
|
0
|
2016 год
|
400,0
|
—
|
|
|
2017 год
|
4000,0
|
2017 год
|
0
|
2017 год
|
200,0
|
—
|
|
|
2018 год
|
2000,0
|
2018 год
|
0
|
2018 год
|
100,0
|
—
|
|
|
2019 год
|
2000,0
|
2019 год
|
0
|
2019 год
|
100,0
|
—
|
|
|
СМР
|
2015 год
|
—
|
2015 год
|
0
|
2015 год
|
—
|
—
|
|
2016 год
|
6000,0
|
2016 год
|
0
|
2016 год
|
300,0
|
—
|
|
|
2017 год
|
9000,0
|
2017 год
|
0
|
2017 год
|
450,0
|
—
|
|
|
2018 год
|
10000,0
|
2018 год
|
0
|
2018 год
|
500,0
|
—
|
|
|
2019 год
|
12000,0
|
2019 год
|
0
|
2019 год
|
600,0
|
—
|
|
|
Итого
|
63000,0
|
0
|
3150,0
|
—
|
|||
Приложение N 7 к Программе
ФОРМА ОПЕРАТИВНОГО (ГОДОВОГО) ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛОКОЛАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ____________________________________________ (наименование муниципальной программы) за январь - _____________ 20__ годаМуниципальный заказчик ____________________________________________________Источник финансирования ___________________________________________________ (бюджет Волоколамского муниципального района Московской области, другие источники)
|
Наименования мероприятий программы (подпрограммы) с указанием порядкового номера
|
Объем финансирования на 20__ год (тыс. руб.)
|
Выполнено (тыс. руб.)
|
Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения N 5 к Порядку
|
Профинансировано (тыс. руб.)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Подпрограмма 1
|
||||
|
Мероприятие подпрограммы 1
|
||||
|
Подпрограмма 2
|
||||
|
Мероприятие подпрограммы 2
|
||||
|
Итого по муниципальной программе
|
Руководитель ПодписьПримечание: в графе 3 указывается стоимость выполненных программныхмероприятий в тыс. руб.
Приложение N 8 к Программе
ФОРМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ______________________________________________________ (наименование муниципальной программы) за 20___ год
|
N п/п
|
Задачи, направленные на достижение цели
|
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
|
Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
|
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач
|
Единица измерения
|
Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы)
|
Планируемое значение показателя на 20___
|
Достигнутое значение показателя за 20___
|
||
|
Бюджет Волоколамского муниципального района Московской области
|
Другие источники
|
Бюджет Волоколамского муниципального района Московской области
|
Другие источники
|
|||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
1.
|
Задача 1
|
|||||||||
|
Показатель 1
|
||||||||||
|
Показатель 2
|
||||||||||
|
…
|
||||||||||
|
2.
|
Задача 2
|
|||||||||
|
Показатель 1
|
||||||||||
|
Показатель 2
|
||||||||||
|
…
|
||||||||||
Руководитель Подпись
Приложение N 9 к Программе
ФОРМА ИТОГОВОГО ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ______________________________________________________ (название муниципальной программы) Муниципальный заказчик ________________________________________________ Источник финансирования _______________________________________________ (бюджет Волоколамского муниципального района Московской области, другие источники)
|
N п/п
|
Наименования мероприятия программы (подпрограммы) с указанием порядкового номера
|
20__-20__ годы
|
Всего
|
||||||
|
Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.)
|
Объем финансирования, предусмотренный бюджетом Волоколамского муниципального района Московской области (тыс. руб.)
|
Профинансировано (тыс. руб.)
|
Выполнено (тыс. руб.)
|
Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.)
|
Объем финансирования, предусмотренный бюджетом Волоколамского муниципального района Московской области (тыс. руб.)
|
Профинансировано (тыс. руб.)
|
Выполнено (тыс. руб.)
|
||
|
Подпрограмма 1
|
|||||||||
|
Мероприятие подпрограммы 1
|
|||||||||
|
…
|
|||||||||
|
Подпрограмма 2
|
|||||||||
|
Мероприятие подпрограммы 2
|
|||||||||
|
Итого по муниципальной программе
|
|||||||||
Руководитель Подпись Примечание. Форма заполняется по каждому источнику финансированияотдельно по годам реализации муниципальной программы
Приложение N 10 к Программе
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности муниципальной программы в процессе и по итогам ее реализации.
В случае продолжения реализации в составе муниципальной программы мероприятий, начатых в рамках реализации долгосрочной целевой программы (программ) Волоколамского муниципального района Московской области, оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количественных и качественных целевых показателей на момент включения данного мероприятия (мероприятий) в муниципальную программу.
Эффективность реализации государственной программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав.
Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации подпрограмм.
Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации подпрограмм.
Для оценки результативности подпрограмм должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.
Индекс результативности подпрограмм определяется по формуле:
где
— индекс результативности подпрограмм; S — соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:
в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;
в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений;
— достигнутый результат целевого значения показателя; 
— плановый результат целевого значения показателя; 
— весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего подпрограмму. Вес показателя рассчитывается по формуле:
где
N — общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.
Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограмм к планируемым затратам подпрограмм.
Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.
Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле:
где
— индекс эффективности подпрограмм; 
— объем фактического совокупного финансирования подпрограммы; 
— индекс результативности подпрограммы; 
— объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм. По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации подпрограмм:
наименование индикатора — индекс эффективности подпрограмм (
);
); диапазоны значений, характеризующие эффективность подпрограмм, перечислены ниже.
Значение показателя:
Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности.
Значение показателя:
Качественная оценка подпрограммы: запланированный уровень эффективности.
Значение показателя:
Качественная оценка подпрограммы: низкий уровень эффективности.