Без рубрики
О Порядке разработки и реализации муниципальных программ городского округа Фрязино Московской области
Постановление администрации г. Фрязино МО от 04.09.2013 N 540
В целях совершенствования программно-целевого планирования, на основании Устава городского округа Фрязино Московской области постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и реализации муниципальных программ городского округа Фрязино Московской области (далее — Порядок).
2. Главным распорядителям средств бюджета города Фрязино — муниципальным заказчикам долгосрочных целевых программ города Фрязино подготовить проекты постановлений администрации города Фрязино о внесении изменений в действующие долгосрочные целевые программы города Фрязино (далее — долгосрочные целевые программы), предусмотрев срок завершения их реализации 31 декабря 2013 года.
3. Установить, что мероприятия долгосрочных целевых программ, реализацию которых планируется осуществлять в 2014 и последующих годах, подлежат включению в муниципальные программы городского округа Фрязино.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2014 года постановление главы города от 10.08.2007 N 545 "О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ города Фрязино, их формирования и реализации".
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Со дня вступления в силу настоящего постановления и до 1 января 2014 года положения Порядка применяются в целях обеспечения его требований в 2014 году.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации Котова О.В.
Руководитель администрации В.А. Михайлова
Утвержден постановлением администрации города Фрязино Московской области от 4 сентября 2013 г. N 540
ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет процедуры принятия решения о разработке муниципальных программ городского округа Фрязино Московской области, основные принципы, механизмы и этапы их формирования, утверждения и реализации.
1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
1) муниципальная программа городского округа Фрязино Московской области (далее — муниципальная программа) имеет статус долгосрочной целевой программы и представляет собой систему мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам), направленных на достижение приоритетов и целей социально-экономического развития городского округа Фрязино Московской области;
2) подпрограмма муниципальной программы (далее — подпрограмма) — комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, нацеленных на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы;
3) цель — планируемый за период реализации муниципальной программы (подпрограммы) конечный результат решения проблемы социально-экономического развития городского округа Фрязино Московской области посредством реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
4) задача — планируемый результат выполнения совокупности взаимоувязанных мероприятий, направленных на достижение цели реализации муниципальной программы (подпрограммы);
5) мероприятие муниципальной программы — совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи;
6) координатор муниципальной программы — заместитель руководителя администрации по направлению;
7) муниципальный заказчик муниципальной программы (подпрограммы) — администрация города Фрязино, главный распорядитель средств бюджета города Фрязино (далее — муниципальный заказчик).
Для подпрограмм может быть определен муниципальный заказчик, отличный от муниципального заказчика муниципальной программы;
8) ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) — администрация города Фрязино, главный распорядитель средств бюджета города Фрязино, муниципальное учреждение города Фрязино, иные организации в случаях привлечения внебюджетных средств;
9) результативность муниципальной программы (подпрограммы) — степень достижения запланированных результатов;
10) эффективность муниципальной программы (подпрограммы) — соотношение достигнутых результатов и ресурсов, затраченных на их достижение.
1.3. Муниципальная программа разрабатывается на срок не менее 5 лет и включает в себя подпрограммы и/или отдельные мероприятия муниципальной программы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач. Мероприятия подпрограмм в обязательном порядке должны быть увязаны с запланированными результатами подпрограммы.
1.4. Муниципальная программа утверждается постановлением администрации города Фрязино.
2. Требования к структуре муниципальной программы
2.1. Муниципальная программа состоит из следующих частей:
1) паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку;
2) текстовая часть муниципальной программы, которая содержит:
общую характеристику сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировку основных проблем в указанной сфере;
прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы;
перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы;
паспорта подпрограмм муниципальной программы по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку;
описание целей и задач муниципальной программы и подпрограмм;
обобщенную характеристику основных мероприятий муниципальной программы с обоснованием необходимости их;
3) планируемые результаты реализации муниципальной программы;
планируемые результаты реализации подпрограмм с указанием количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей и решение задач, по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку;
4) обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы (подпрограмм), по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку;
5) перечень мероприятий подпрограммы по форме согласно приложению N 5 к настоящему Порядку;
6) методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы (наименование показателей, определение, единицы измерения, значения базовых показателей, статистические источники, периодичность представления);
7) порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с муниципальным заказчиком муниципальной программы (подпрограммы);
8) состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).
3. Разработка муниципальных программ
3.1. Муниципальные программы разрабатываются на основании Перечня муниципальных программ городского округа Фрязино Московской области, утверждаемого администрацией города Фрязино (далее — Перечень).
3.2. Проект Перечня формируется отделом экономики администрации города Фрязино (далее — Отдел экономики) в соответствии с законодательством Российской Федерации, Московской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления городского округа Фрязино Московской области и предложениями главных распорядителей средств бюджета города Фрязино.
3.3. Внесение изменений в Перечень в части дополнения (исключения) муниципальных программ и направлений реализации муниципальных программ, изменения наименований муниципальных программ, изменения муниципальных заказчиков программ и подпрограмм, планируемых к реализации с очередного финансового года, производится по решению администрации города Фрязино до 1 июля текущего финансового года на основании предложений Отдела экономики.
3.4. Перечень содержит:
наименования муниципальных программ;
направления реализации муниципальных программ;
координаторов муниципальных программ;
муниципальных заказчиков муниципальных программ.
3.5. Муниципальный заказчик разрабатывает проект муниципальной программы в срок не позднее 15 августа текущего финансового года.
3.6. В перечень мероприятий муниципальной программы включаются мероприятия, непосредственно влияющие на изменение ситуации в сфере реализации муниципальной программы в соответствии с планируемыми результатами ее реализации.
Программные мероприятия группируются в разделы и подразделы в соответствии с поставленными задачами муниципальных программ (подпрограмм).
3.7. Мероприятия по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, предназначенные для формирования муниципальной собственности городского округа Фрязино Московской области, включаются в муниципальную программу на основании предложений муниципальных заказчиков.
3.8. Проект муниципальной программы представляется для проведения экспертизы в Финансовое управление, Отдел экономики и Контрольно-счетную палату города Фрязино (далее — Контрольно-счетная палата).
3.9. Финансовое управление до трех рабочих дней готовит заключение по проекту муниципальной программы на предмет:
соответствия источников финансирования планируемым объемам финансовых ресурсов за счет средств бюджета города Фрязино;
соответствия объема расходных обязательств по муниципальной программе на очередной финансовый год и плановый период возможностям доходной части бюджета города Фрязино на данные годы;
соответствия направлений расходования финансовых средств муниципальной программы бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
3.10. Отдел экономики до трех рабочих дней готовит заключение по проекту муниципальной программы на предмет:
соблюдения требований к содержанию муниципальной программы, установленных настоящим Порядком;
соответствия целей и задач муниципальной программы (подпрограмм) приоритетным целям социально-экономического развития города Фрязино;
соответствия мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) заявленным целям и задачам, обоснованности и системности программных мероприятий;
наличия количественных и/или качественных показателей, характеризующих достижение целей и решение задач муниципальной программы (подпрограммы);
наличия статистического и методического обеспечения для количественного измерения достижения годовых и конечных количественных показателей муниципальной программы (подпрограммы).
3.11. Контрольно-счетная палата в срок до трех рабочих дней готовит заключение по проекту муниципальной программы на предмет:
— определения соответствия положений, изложенных в проекте муниципальной программы, действующим нормативным правовым актам Российской Федерации, Московской области, городского округа Фрязино;
— оценки соответствия поставленных в проекте муниципальной программы целей и задач показателям прогноза социально-экономического развития города на соответствующий период;
— оценки экономической обоснованности и достоверности (реалистичности) объема ресурсного обеспечения муниципальной программы, возможности достижения поставленных целей при запланированном объеме средств, в том числе:
а) обоснованность объемов финансирования программных мероприятий;
б) обоснованность источников финансирования и их структуры по программным мероприятиям;
в) обоснованность объемов и механизма привлечения внебюджетных источников финансирования;
— оценки планируемой эффективности реализации муниципальной программы;
— наличия механизма управления муниципальной программы, мониторинга и контроля за ходом ее реализации.
3.12. Отдел экономики, Финансовое управление и Контрольно-счетная палата вправе запросить у муниципального заказчика дополнительные сведения, необходимые для подготовки заключений.
3.13. В случае подготовки Отделом экономики, Финансовым управлением и Контрольно-счетной палатой отрицательного заключения проект муниципальной программы дорабатывается муниципальным заказчиком в соответствии с полученными замечаниями в срок до семи рабочих дней со дня получения данного заключения.
Доработанный проект муниципальной программы направляется в Отдел экономики, Финансовое управление или Контрольно-счетную палату для проведения повторной экспертизы с описанием изменений проекта муниципальной программы в ходе его доработки.
Повторная экспертиза проводится в срок не более 3 дней.
3.14. При положительном заключении Отдела экономики, Финансового управления и Контрольно-счетной палаты муниципальный заказчик представляет проект муниципальной программы для утверждения в администрацию города Фрязино в установленном порядке.
До 1 октября текущего финансового года муниципальные программы, предусмотренные к реализации с очередного финансового года, утверждаются администрацией города Фрязино.
4. Внесение изменений в муниципальную программу
4.1. В муниципальную программу (подпрограмму) могут быть внесены изменения в случаях:
1) снижения ожидаемых поступлений в бюджет города Фрязино;
2) изменения отдельных полномочий муниципального заказчика или ответственного за выполнение мероприятий подпрограмм;
3) необходимости включения в муниципальную программу (подпрограмму) дополнительных мероприятий;
4) необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения реализации муниципальной программы (подпрограммы) или ее отдельных мероприятий по результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы, установленной разделом 8 "Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы" настоящего Порядка;
5) необходимости изменения перечня мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), сроков и (или) объемов их финансирования.
4.2. Вместе с проектом изменений в муниципальную программу (подпрограмму) муниципальный заказчик готовит пояснительную записку с описанием влияния предлагаемых изменений муниципальной программы (подпрограммы) на целевые показатели реализации подпрограммы, обоснование эффективности принимаемых решений, экономию бюджетных средств и финансово-экономическое обоснование предлагаемых изменений.
4.3. Проект изменений в муниципальную программу (подпрограмму) должен быть согласован с Отделом экономики, Финансовым управлением и Контрольно-счетной палатой. Согласование осуществляется в течение 3 дней со дня поступления проекта изменений в муниципальную программу на согласование.
4.4. В течение финансового года и планового периода в утвержденные муниципальные программы по инициативе муниципального заказчика могут вноситься следующие изменения:
1) технические правки, не меняющие цель, объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);
2) перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы (подпрограмм);
3) изменение мероприятий муниципальной программы без изменения общего объема бюджетных ассигнований на их реализацию.
4.5. Внесение изменений в муниципальные программы осуществляется в порядке, предусмотренном для утверждения муниципальных программ.
4.6. При внесении изменений в части дополнения подпрограммы мероприятием, реализация которого запланирована на текущий финансовый год, к проекту изменений подпрограммы прикладывается план процедур с указанием сроков их реализации, обеспечивающий исполнение мероприятия.
4.7. Внесенные изменения в перечень мероприятий подпрограммы, сроки и (или) объемы их финансирования на текущий финансовый год и плановый период вступают в силу после внесения соответствующих изменений в решение Совета депутатов города Фрязино о бюджете города Фрязино на текущий финансовый год и плановый период или в сводную бюджетную роспись бюджета города Фрязино в соответствии с положениями Бюджетного кодекса.
5. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ
5.1. Утвержденная муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета города Фрязино в объемах, установленных решением Совета депутатов города Фрязино о бюджете города Фрязино на текущий финансовый год и плановый период, и за счет иных средств, привлекаемых для реализации муниципальной программы.
5.2. Финансирование из бюджета города Фрязино муниципальной программы, утвержденной в текущем финансовом году после принятия решения Совета депутатов города Фрязино о бюджете города Фрязино на очередной финансовый год и плановый период, осуществляется с первого года планового периода.
6. Управление реализацией муниципальной программы
6.1. Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы.
6.2. Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на:
1) координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной программы, обеспечивает согласование проекта постановления администрации города Фрязино об утверждении муниципальной программы;
2) организацию управления муниципальной программой;
3) создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению муниципальной программой;
4) реализацию муниципальной программы;
5) достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной программы.
6.3. Муниципальный заказчик муниципальной программы:
1) разрабатывает муниципальную программу;
2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
3) определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы;
4) обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий муниципальной программы и координацию их действий по реализации муниципальной программы (подпрограммы);
5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;
6) обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств для финансирования муниципальной программы;
7) готовит и представляет координатору муниципальной программы и в отдел экономики администрации города Фрязино отчет о реализации муниципальной программы;
8) на основании заключения об оценке эффективности реализации муниципальной программы представляет в установленном порядке координатору муниципальной программы предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;
9) размещает на своем официальном сайте в сети Интернет утвержденную муниципальную программу;
10) обеспечивает эффективность и результативность реализации муниципальной программы.
Муниципальный заказчик подпрограммы представляет отчет о реализации подпрограммы муниципальному заказчику муниципальной программы в установленные сроки.
6.4. Муниципальный заказчик муниципальной программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета города Фрязино и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.
Муниципальный заказчик муниципальной программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения количественных и/или качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы в целом.
6.5. Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы):
1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) и направляет его муниципальному заказчику муниципальной программы (подпрограммы);
2) определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;
3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия;
4) готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы (подпрограммы) отчет о реализации мероприятия.
7. Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы
7.1. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией города Фрязино.
Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета на реализацию муниципальных программ осуществляется Контрольно-счетной палатой в соответствии с ее планом работы на текущий год.
7.2. Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в Отдел экономики для оценки эффективности реализации муниципальной программы.
7.3. Не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, Отдел экономики готовит годовой комплексный отчет о ходе реализации муниципальных программ и размещает его на официальном сайте городского округа Фрязино в сети Интернет.
7.4. После окончания срока реализации муниципальной программы муниципальный заказчик представляет в администрацию города Фрязино на утверждение не позднее 1 мая года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, итоговый отчет о ее реализации.
7.5. Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной программы должны содержать:
1) аналитическую записку, в которой указываются:
степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;
общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;
2) таблицу, в которой указываются:
данные об использовании средств бюджета города Фрязино и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;
по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, — причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.
По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.
Годовой отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно приложениям N 6 и 7 к настоящему Порядку.
Итоговый отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно приложениям N 7 и 8 к настоящему Порядку.
7.6. Итоговый отчет о реализации муниципальной программы подлежит публичному обсуждению.
8. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы
8.1. По каждой муниципальной программе ежегодно, а также по итогам ее завершения проводится оценка эффективности ее реализации.
8.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется Отделом экономики на основании годового и (или) итогового отчета о реализации муниципальной программы, который представляется муниципальным заказчиком по итогам отчетного финансового года.
8.3. Подготовка заключения об оценке эффективности реализации муниципальной программы осуществляется Отделом экономики в течение 14 дней с даты поступления годового и (или) итогового отчета о реализации муниципальной программы.
8.4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ согласно приложению N 9 к настоящему Порядку.
8.5. По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы Отдел экономики подготавливает соответствующее заключение и направляет координатору муниципальной программы и муниципальному заказчику, а также формирует рейтинг эффективности реализации муниципальных программ.
Муниципальные программы включаются в рейтинг и нумеруются в порядке убывания оценки эффективности.
По каждой муниципальной программе в рейтинге приводятся все входящие в нее подпрограммы в порядке убывания оценки эффективности.
8.6. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы администрацией города Фрязино до 1 сентября может быть принято решение:
о целесообразности сохранения и продолжения муниципальной программы (подпрограммы);
о сокращении (увеличении) начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);
о досрочном прекращении реализации муниципальной программы (подпрограммы).
8.7. В случае принятия решения о досрочном прекращении реализации муниципальной программы (подпрограммы) и при наличии заключенных во исполнение соответствующей муниципальной программы (подпрограммы) муниципальных контрактов в бюджете города Фрязино предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.
Начальник Финансового управления Ю.В. Кузнецов
Приложение N 1 к Порядку
ФОРМА паспорта муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области
Наименование муниципальной программы
|
||||||
Цели муниципальной программы
|
||||||
Задачи муниципальной программы
|
||||||
Координатор муниципальной программы
|
||||||
Муниципальный заказчик муниципальной программы
|
||||||
Сроки реализации муниципальной программы
|
||||||
Перечень подпрограмм
|
||||||
Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:
|
Расходы (тыс. рублей)
|
|||||
Всего
|
Очередной финансовый год
|
1-й год планового периода
|
2-й год планового периода
|
3-й год планового периода
|
4-й год планового периода
|
|
Средства бюджета города Фрязино
|
||||||
Другие источники
|
||||||
Планируемые результаты реализации муниципальной программы
|
Приложение N 2 к Порядку
ФОРМА паспорта подпрограммы муниципальной программы
Наименование подпрограммы
|
|||||||||
Цель подпрограммы
|
|||||||||
Муниципальный заказчик подпрограммы
|
|||||||||
Задачи подпрограммы
|
|||||||||
Сроки реализации подпрограммы
|
|||||||||
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам
|
Наименование подпрограммы
|
Главный распорядитель бюджетных средств
|
Источник финансирования
|
Расходы (тыс. рублей)
|
|||||
Очередной финансовый год
|
1-й год планового периода
|
2-й год планового периода
|
3-й год планового периода
|
4-й год планового периода
|
Итого
|
||||
Подпрограмма
|
Всего
|
||||||||
В том числе:
|
|||||||||
Средства федерального бюджета
|
|||||||||
Средства бюджета Московской области
|
|||||||||
Средства бюджета города Фрязино
|
|||||||||
Внебюджетные источники
|
|||||||||
Планируемые результаты реализации подпрограммы
|
Приложение N 3 к Порядку
ФОРМА планируемых результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы) городского округа Фрязино Московской области _______________________________________________________ (наименование муниципальной программы (подпрограммы) городского округа Фрязино Московской области
N п/п
|
Задачи, направленные на достижение цели
|
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
|
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач
|
Единица измерения
|
Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)
|
Планируемое значение показателя по годам реализации
|
|||||
Бюджет города Фрязино
|
Другие источники
|
Очередной финансовый год
|
1-й год планового периода
|
2-й год планового периода
|
3-й год планового периода
|
4-й год планового периода
|
|||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
1.
|
Задача 1
|
Показатель 1
|
|||||||||
Показатель 2
|
|||||||||||
…
|
|||||||||||
2.
|
Задача 2
|
Показатель 1
|
|||||||||
Показатель 2
|
|||||||||||
…
|
|||||||||||
Приложение N 4 к Порядку
ФОРМА представления обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы
Наименование мероприятия подпрограммы *
|
Источник финансирования **
|
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия ***
|
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам ****
|
Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия *****
|
Подпрограмма 1
|
||||
…
|
||||
Подпрограмма 2
|
||||
…
|
||||
Мероприятие муниципальной программы
|
||||
…
|
———————————
* — наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы.
** — бюджет города Фрязино, внебюджетные источники; для средств, привлекаемых из федерального (областного) бюджета — какой федеральной (областной) программе эти средства привлечены (с реквизитами), для внебюджетных источников указываются реквизиты соглашений и договоров.
*** — указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете; при описании расчетов указываются все показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной документации, смет расходов или смет аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой подпрограммы).
**** — указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации подпрограммы.
***** — заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы и источники расчетов).
Приложение N 5 к Порядку
ФОРМА перечня мероприятий подпрограммы _______________________________ (наименование подпрограммы)
N п/п
|
Мероприятия по реализации подпрограммы
|
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения
|
Источники финансирования
|
Срок исполнения мероприятия
|
Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) *
|
Всего (тыс. руб.)
|
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
|
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
|
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
|
||||
Очередной финансовый год
|
1-й год планового периода
|
2-й год планового периода
|
3-й год планового периода
|
4-й год планового периода
|
|||||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
1.
|
Задача 1
|
Итого
|
|||||||||||
Средства бюджета города Фрязино
|
|||||||||||||
Средства федерального бюджета
|
|||||||||||||
Средства областного бюджета
|
|||||||||||||
Внебюджетные источники
|
|||||||||||||
1.1.
|
Мероприятие 1
|
Итого
|
|||||||||||
Средства бюджета города Фрязино
|
|||||||||||||
Средства федерального бюджета
|
|||||||||||||
Средства областного бюджета
|
|||||||||||||
Внебюджетные источники
|
|||||||||||||
1.2.
|
Мероприятие 2
|
Итого
|
|||||||||||
Средства бюджета города Фрязино
|
|||||||||||||
Средства федерального бюджета
|
|||||||||||||
Средства областного бюджета
|
|||||||||||||
Внебюджетные источники
|
|||||||||||||
2.
|
Задача 2
|
Итого
|
|||||||||||
Средства бюджета города Фрязино
|
|||||||||||||
Средства федерального бюджета
|
|||||||||||||
Средства областного бюджета
|
|||||||||||||
Внебюджетные источники
|
|||||||||||||
2.1.
|
Мероприятие 1
|
Итого
|
|||||||||||
Средства бюджета города Фрязино
|
|||||||||||||
Средства федерального бюджета
|
|||||||||||||
Средства областного бюджета
|
|||||||||||||
Внебюджетные источники
|
|||||||||||||
…
|
———————————
* — объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ города Фрязино.
Приложение N 6 к Порядку
ФОРМА оперативного (годового) отчета о выполнении муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области __________________________________________ (наименование муниципальной программы) за январь - _________________ 20___ годаМуниципальный заказчик ____________________________________________________Источник финансирования ___________________________________________________ (бюджет города Фрязино, другие источники)
Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера)
|
Объем финансирования на 20___ год (тыс. руб.)
|
Выполнено (тыс. руб.)
|
Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения N 5 к Порядку
|
Профинансировано (тыс. руб.)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Подпрограмма 1
|
||||
Мероприятие подпрограммы 1
|
||||
…
|
||||
Подпрограмма 2
|
||||
Мероприятие подпрограммы 2
|
||||
…
|
||||
Мероприятие муниципальной программы
|
||||
…
|
||||
Итого по муниципальной программе
|
Руководитель Подпись
Примечание. В графе 3 указывается стоимость выполненных программных мероприятий в тыс. руб.
Приложение N 7 к Порядку
ФОРМА оценки результатов реализации муниципальной программы ________________________________________ (наименование муниципальной программы) за 20______ год
N п/п
|
Задачи, направленные на достижение цели
|
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
|
Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
|
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач
|
Единица измерения
|
Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы)
|
Планируемое значение показателя на 20___
|
Достигнутое значение показателя за 20___
|
||
Бюджет города Фрязино
|
Другие источники
|
Бюджет города Фрязино
|
Другие источники
|
|||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
1.
|
Задача 1
|
|||||||||
Показатель 1
|
||||||||||
Показатель 2
|
||||||||||
…
|
||||||||||
2.
|
Задача 2
|
|||||||||
Показатель 1
|
||||||||||
Показатель 2
|
||||||||||
…
|
Руководитель Подпись
Приложение N 8 к Порядку
ФОРМА итогового отчета о выполнении муниципальной программы _________________________________________ (название муниципальной программы) Муниципальный заказчик __________________________________________ Источник финансирования __________________________________________ (бюджет города Фрязино, другие источники)
N п/п
|
Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера)
|
20___-20___ годы
|
Всего
|
||||||
Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.)
|
Объем финансирования, предусмотренный бюджетом города Фрязино (тыс. руб.)
|
Профинансировано (тыс. руб.)
|
Выполнено (тыс. руб.)
|
Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.)
|
Объем финансирования, предусмотренный бюджетом города Фрязино (тыс. руб.)
|
Профинансировано (тыс. руб.)
|
Выполнено (тыс. руб.)
|
||
Подпрограмма 1
|
|||||||||
Мероприятие подпрограммы 1
|
|||||||||
…
|
|||||||||
Подпрограмма 2
|
|||||||||
Мероприятие подпрограммы 2
|
|||||||||
…
|
|||||||||
Итого по муниципальной программе
|
Руководитель Подпись
Примечание. Форма заполняется по каждому источнику финансирования отдельно по годам реализации муниципальной программы.
Приложение N 9 к Порядку
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, в процессе и по итогам ее реализации.
В случае продолжения реализации в составе муниципальной программы мероприятий, начатых в рамках реализации долгосрочной целевой программы (программ) городского округа Фрязино Московской области, оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количественных и качественных целевых показателей на момент включения данного мероприятия (мероприятий) в муниципальную программу.
Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав.
Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации подпрограмм.
Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации подпрограмм.
Для оценки результативности подпрограмм должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.
Индекс результативности подпрограмм определяется по формуле:
I = SUM (M x S), где: р п I - индекс результативности подпрограммы; р S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значенийпоказателей. Соотношение рассчитывается по формуле: S = R / R , ф пв случае использования показателей, направленных на увеличение целевыхзначений; S = R / R , п фв случае использования показателей, направленных на снижение целевыхзначений; R - достигнутый результат целевого значения показателя; ф R - плановый результат целевого значения показателя; п M - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего пподпрограмму. Вес показателя рассчитывается по формуле: M = 1 / N, где: п N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы. Под эффективностью понимается отношение затрат на достижениефактических нефинансовых результатов реализации подпрограмм к планируемымзатратам подпрограмм. Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности. Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле: I = (V x I ) / V , где: э ф р п I - индекс эффективности подпрограмм; э V - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы; ф I - индекс результативности подпрограммы; р V - объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм. п По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественнаяоценка эффективности реализации подпрограмм: наименование критерия - индекс эффективности подпрограмм (I ); э диапазоны значений, характеризующие эффективность подпрограмм,перечислены ниже. Значение показателя: 0,9 <= I <= 1,1. э Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности. Значение показателя: 0,8 <= I < 0,9. э Качественная оценка подпрограммы: запланированный уровеньэффективности. Значение показателя: I < 0,8. э Качественная оценка подпрограммы: низкий уровень эффективности.