О регламенте обработки счетов по межтерриториальной помощи

Приказ МОФОМС от 01.06.2009 N 118

РЕГЛАМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ ПО МЕЖТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (РЕДАКЦИЯ ТРЕТЬЯ)

┌────┬─────────────────────┬───────────────────┬────────────┬────────────────────┬────────────┬─────────────────┬─────────────┬───────────────────┐│N │Мероприятие │Входная информация,│Источник │Выходная информация,│Получатель │Используемое ПО │Исполнитель │Сроки исполнения ││п/п │ │документы │входной │документы │выходной │ │ │ ││ │ │ │информации, │ │информации, │ │ │ ││ │ │ │документов │ │документов │ │ │ │├────┼─────────────────────┴───────────────────┴────────────┴────────────────────┴────────────┴─────────────────┴─────────────┴───────────────────┤│1 │Исходящие счета │├────┼─────────────────────┬───────────────────┬────────────┬────────────────────┬────────────┬─────────────────┬─────────────┬───────────────────┤│1.1 │Прием от медицинских │Файлы P, U, D, K, T│МО │Принятые данные - │БД АС "МТР" │Выделенный │УИО │С 1 по 10 рабочий ││ │организаций (далее - │в формате DBF │ │сводный реестр │ │сетевой ресурс; │ │день месяца, ││ │МО) электронных баз │согласно │ │медицинской помощи, │ │ │ │следующего за ││ │данных (далее - БД) │действующему │ │оказанной в МО │ │ │ │месяцем - отчетным ││ │по │порядку │ │гражданам РФ в │ │ │ │периодом ││ │персонифицированному │информационного │ │электронном виде │ │ │ │ ││ │учету медицинской │обмена │ │ │ │ │ │ ││ │помощи в объеме │ │ │ │ │ │ │ ││ │базовой программы │ │ │ │ │ │ │ ││ │ОМС, оказанной │ │ │ │ │ │ │ ││ │гражданам РФ в МО, │ │ │ │ │ │ │ ││ │работающих в системе │ │ │ │ │ │ │ ││ │ОМС Московской │ │ │ │ │ │ │ ││ │области. │ │ │ │ │ │ │ ││ │Загрузка данных в АС │ │ │ │ │АС "МТР"; │ │Один рабочий день с││ │"МТР" и размещение │ │ │ │ │Выделенный │ │даты представления ││ │реестров МО на │ │ │ │ │сетевой ресурс │ │реестра счета МО ││ │файл-сервере │ │ │ │ │ │ │(ежедневно со 2 по ││ │ │ │ │ │ │ │ │11 рабочий день ││ │ │ │ │ │ │ │ │месяца, следующего ││ │ │ │ │ │ │ │ │за месяцем - ││ │ │ │ │ │ │ │ │отчетным периодом) │├────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────┼───────────────────┤│1.2 │Проверка и приемка от│1. Бухгалтерский │МО, │Принятые для │УИО │АС "ЕХД" │УИО │До 20 числа месяца,││ │МО пакета документов │счет МО (заверенный│бухгалтерия │дальнейшего │ │ │ │следующего за ││ │на бумажных носителях│бухгалтерией ТФОМС │ │оформления: │ │ │ │месяцем - отчетным ││ │ │МО). │ │1. Бухгалтерские │ │ │ │периодом ││ │ │2. Сводная справка │ │счета МО на оплату │ │ │ │ ││ │ │к Реестру счетов - │ │медицинских услуг. │ │ │ │ ││ │ │"иногородние" "Б". │ │2. Сводные │ │ │ │ ││ │ │3. Акт │ │справки к Реестру │ │ │ │ ││ │ │приема-передачи │ │счетов за оказанную │ │ │ │ ││ │ │данных │ │мед. помощь. │ │ │ │ ││ │ │ │ │3. Акт │ │ │ │ ││ │ │ │ │приема-передачи │ │ │ │ ││ │ │ │ │данных, │ │ │ │ ││ │ │ │ │завизированный МО │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────┼───────────────────┤│1.3 │Проведение │Сводный реестр МО │БД АС "МТР" │Сводный реестр МО в │БД АС "МТР" │АС "МТР" │УИО │2 рабочий день с ││ │автоматизированного │в электронном виде │ │электронном виде с │ │ │ │даты представления ││ │медико-экономического│(п. 1.1) │ │промаркированными │ │ │ │реестра счета МО ││ │контроля (МЭК) │ │ │"дефектными" │ │ │ │(ежедневно с 3 по ││ │реестров, │ │ │записями типа: │ │ │ │12 рабочий день ││ │представленных к │ │ │"удержать с МО │ │ │ │месяца, следующего ││ │оплате │ │ │(МЭК)" │ │ │ │за месяцем - ││ │ │ │ │ │ │ │ │отчетным периодом) │├────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────┼───────────────────┤│1.4 │Подготовка данных для│Промаркированные │БД АС "МТР" │Выгрузки в разрезе │УВЭ и ЗПЗ │АС "МТР" │УВЭ и ЗПЗ │2 рабочий день с ││ │проведения │по результатам МЭК │ │МО с данными для │ │Средства │ │даты представления ││ │медико-экономической │"дефектные" записи │ │проведения МЭЭ, │ │криптографической│ │реестра счета МО ││ │экспертизы (МЭЭ) и │ │ │ЭКМП (прил. 10) и │ │защиты информации│ │(ежедневно с 3 по ││ │экспертизы качества │ │ │пакет шаблонов │ │(далее - СКЗИ) │ │12 рабочий день ││ │медицинской помощи │ │ │актов МЭЭ, ЭКМП │ │ │ │месяца, следующего ││ │(ЭКМП) и рассылка в │ │ │согласно │ │ │ │за месяцем - ││ │филиалы ТФОМС МО │ │ │действующему приказу│ │ │ │отчетным периодом) ││ │ │ │ │ФФОМС в электронном │ │ │ │ ││ │ │ │ │виде │ │ │ │ │

├────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────┼───────────────────┤│1.5 │Формирование актов │Промаркированные │БД АС "МТР" │Акты МЭК (прил. 3) в│Выделенный │АС "МТР" │УИО │2 рабочий день с ││ │МЭК для передачи в МО│"дефектные" записи │ │формате PDF │сетевой │ │ │даты представления ││ │на согласование │типа: "удержать с │ │ │ресурс │ │ │реестра счета МО ││ │ │МО (МЭК)" │ │ │ │ │ │(ежедневно с 3 по ││ │ │ │ │ │ │ │ │12 рабочий день ││ │ │ │ │ │ │ │ │месяца, следующего ││ │ │ │ │ │ │ │ │за месяцем - ││ │ │ │ │ │ │ │ │отчетным периодом) │├────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────┼───────────────────┤│1.6 │Рассылка актов МЭК в │Акты МЭК (прил. 3) │ │Акты МЭК (прил. 3) │Филиалы │ │УИО │3 рабочий день с ││ │филиалы ТФОМС МО, │в формате PDF │ │ │ТФОМС МО, │ │ │даты представления ││ │федеральные и │(п. 1.5) │ │ │федеральные │ │ │реестра счета МО ││ │областные МО │ │ │ │и областные │ │ │(ежедневно с 4 по ││ │ │ │ │ │МО │ │ │13 рабочий день ││ │ │ │ │ │ │ │ │месяца, следующего ││ │ │ │ │ │ │ │ │за месяцем - ││ │ │ │ │ │ │ │ │отчетным периодом) │├────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────┼───────────────────┤│1.7 │Проведение МЭЭ и ЭКМП│Выгрузки в разрезе │БД АС "МТР" │Файлы в разрезе │УВЭ и ЗПЗ │ │Филиалы, УВЭ │По 13 рабочий день ││ │реестров, │МО с данными для │ │филиалов и МО с │ │ │и ЗПЗ │с даты проведения ││ │представленных к │проведения МЭЭ, │ │результатами МЭЭ, │ │ │ │МЭК реестра счета ││ │оплате │ЭКМП (прил. 10) и │ │ЭКМП в формате │ │ │ │МО ││ │ │пакет шаблонов │ │xls (прил. 10) и │ │ │ │ ││ │ │актов МЭЭ, ЭКМП в │ │пакет заполненных │ │ │ │ ││ │ │электронном виде │ │актов МЭЭ, ЭКМП на │ │ │ │ ││ │ │ │ │бумажных носителях │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────┼───────────────────┤│1.8 │Загрузка файлов в │Файлы в разрезе │БД АС "МТР",│Промаркированные │БД АС "МТР" │АС "МТР" │УВЭ и ЗПЗ │По 13 рабочий день ││ │разрезе филиалов и МО│филиалов и МО с │УВЭ и ЗПЗ │"дефектные" записи │УИО │ │ │с даты проведения ││ │с результатами МЭЭ, │результатами МЭЭ, │ │типа: "удержать с МО│ │ │ │МЭК реестра счета ││ │ЭКМП. │ЭКМП в формате │ │(МЭЭ)"; "удержать с │ │ │ │МО ││ │Формирование отчета │xls (прил. 10) │ │МО (ЭКМП)", │ │ │ │ ││ │по результатам │ │ │подтвержденные │ │ │ │ ││ │загрузки (прил. 18) │ │ │специалистом УВЭ и │ │ │ │ ││ │ │ │ │ЗПЗ │ │ │ │ ││ │ │ │ │Отчет по результатам│ │ │ │ ││ │ │ │ │загрузки (прил. 18) │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────┼───────────────────┤│1.9 │Прием от МО │Акты МЭК, │МО, филиалы │Акт МЭК (прил. 3) │УИО │ │УИО │До 15 рабочих дней ││ │заверенных актов МЭК │подписанные │ │ │ │ │ │с даты рассылки ││ │в 2 экземплярах и │руководителями МО │ │ │ │ │ │актов МЭК ││ │претензий по │(п. 1.6) │ │ │ │ │ │ ││ │результатам МЭК │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────┼───────────────────┤│1.10│Подписание актов МЭК │Акты МЭК, │ │Акты МЭК, │УВЭ и ЗПЗ │ │УИО │1 рабочий день с ││ │ответственными лицами│подписанные │ │подписанные │ │ │ │даты приема акта от││ │УИО и передача в УВЭ │руководителями МО │ │руководителями МО, │ │ │ │МО ││ │и ЗПЗ │(п. 1.6) │ │ответственными │ │ │ │ ││ │ │ │ │лицами УИО │ │ │ │ ││ │ │ │ │Акт приема-передачи │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────┼───────────────────┤│1.11│Корректировка │Промаркированные │БД АС "МТР" │Промаркированные │БД АС "МТР" │АС "МТР" │УВЭ и ЗПЗ │30 рабочих дней с ││ │(возмещение) │"дефектные" записи │ │"дефектные" записи │ │ │ │даты получения ││ │результатов МЭК, МЭЭ,│типа: "удержать с │ │типа: "возместить │ │ │ │претензии ││ │ЭКМП с учетом │МО (МЭК)" (п. 1.3);│ │МО" │ │ │ │ ││ │обоснованных │"удержать с МО │ │ │ │ │ │ ││ │претензий от МО │(МЭЭ)"; "удержать с│ │ │ │ │ │ ││ │ │МО (ЭКМП)" (п. 1.8)│ │ │ │ │ │ ││ │ │Претензии от МО по │ │ │ │ │ │ ││ │ │результатам МЭК, │ │ │ │ │ │ ││ │ │МЭЭ, ЭКМП │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────┼───────────────────┤│1.12│Формирование и │Промаркированные │БД АС "МТР" │Отчет ПГ, │УИО │АС "МТР" │УВЭ и ЗПЗ │До 17 рабочего дня ││ │визирование отчета ПГ│"дефектные" записи │ │подписанный УВЭ и │ │ │ │с даты ││ │в части исходящих │типа: "удержать с │ │ЗПЗ │ │ │ │представления ││ │счетов │МО (МЭК)" (п. 1.3);│ │ │ │ │ │последнего реестра │

│ │ │"удержать с МО │ │ │ │ │ │счета ││ │ │(МЭЭ)"; "удержать с│ │ │ │ │ │ ││ │ │МО (ЭКМП)" (п. │ │ │ │ │ │ ││ │ │1.8); "Возместить │ │ │ │ │ │ ││ │ │МО" (п. 1.11) │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────┼───────────────────┤│1.13│Подписание актов МЭК │Акты МЭК, │УВЭ и ЗПЗ │Акты МЭК, │МО │ │УВЭ и ЗПЗ │4 рабочих дня с ││ │ответственными лицами│подписанные │ │подписанные │ │ │ │даты приема акта от││ │УВЭ и ЗПЗ, │руководителями МО и│ │руководителями МО, │ │ │ │МО ││ │визирование у │представителем УИО │ │ответственными │ │ │ │ ││ │руководства. │ │ │лицами УВЭ и ЗПЗ и │ │ │ │ ││ │Передача подписанных │ │ │УИО, руководством │ │ │ │ ││ │актов МЭК в МО │ │ │ТФОМС МО │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────┼───────────────────┤│1.14│Получение сведений по│Служебная записка │УВЭ и ЗПЗ │Внесение данных о % │БД АС "МТР" │АС "МТР" │УИО │До 20 числа месяца,││ │% удержаний │УВЭ и ЗПЗ │ │удержаний в БД АС │ │ │ │следующего за ││ │мотивированных │ │ │"МТР" │ │ │ │месяцем - отчетным ││ │отказов │ │ │ │ │ │ │периодом │├────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────┼───────────────────┤│1.15│Получение сведений о │Служебная записка │Отдел │Скорректированный │БД АС "МТР" │АС "МТР" │УИО │До 20 числа месяца,││ │договорах между ТФОМС│от УБУ и СО │договоров │справочник МО │ │ │ │следующего за ││ │МО и МО, │ │ │в пакете НСИ АС │ │ │ │месяцем - отчетным ││ │прекратившими свою │ │ │"МТР" │ │ │ │периодом ││ │деятельность в │ │ │ │ │ │ │ ││ │отчетном периоде │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────┼───────────────────┤│1.16│Проведение расчетов │1. Сводный реестр │БД АС "МТР" │1. Сводная ведомость│Выделенный │АС "МТР" │УИО │В течение 1 ││ │для оплаты │МО оказанной │ │актов по оплате │сетевой │ │ │рабочего дня после ││ │предоставленных │медицинской помощи │ │счетов МО (прил. 1) │ресурс; │ │ │загрузки ││ │счетов за медицинскую│в электронном виде │ │в электронном виде. │БД АС "МТР" │ │ │результатов МЭЭ и ││ │помощь, оказанную │с промаркированными│ │2. Пакет документов │ │ │ │ЭКМП ││ │гражданам, │"дефектными" │ │в разрезе МО (акты с│ │ │ │ ││ │застрахованным на │записями для │ │приложениями) в │ │ │ │ ││ │других территориях РФ│исключения из │ │электронном виде │ │ │ │ ││ │ │оплаты по │ │(прил. 2-5). │ │ │ │ ││ │ │результатам МЭК, │ │3. Реестры счетов │ │ │ │ ││ │ │МЭЭ и ЭКМП (пп. │ │для ТФОМС (R-файлы).│ │ │ │ ││ │ │1.3, 1.8, 1.11). │ │4. Сводная ведомость│ │ │ │ ││ │ │2. БД отказов ТФОМС│ │исходящих счетов │ │ │ │ ││ │ │с промаркированными│ │(прил. 6) в │ │ │ │ ││ │ │записями типа: "на │ │электронном виде. │ │ │ │ ││ │ │доплату МО", │ │5. Перемаркированные│ │ │ │ ││ │ │"удержать с МО". │ │отказы ТФОМС типа: │ │ │ │ ││ │ │3. Правила │ │"возместить МО", │ │ │ │ ││ │ │применения │ │"удержать с МО" в │ │ │ │ ││ │ │мотивированных │ │типы: "возмещено │ │ │ │ ││ │ │отказов (% от суммы│ │МО", "удержано с │ │ │ │ ││ │ │счета) │ │МО". │ │ │ │ ││ │ │ │ │6. Журнал обработки │ │ │ │ ││ │ │ │ │отказов (прил. 11) │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────┼───────────────────┤│1.17│Подготовка данных и │1. Пакет документов│ │1. Сводная ведомость│УБУ и СО, │АС "МТР" │Зам. │4 рабочих дня после││ │документов на │от МО на бумажных │ │актов по оплате │МО │ │директора - │загрузки ││ │бумажных носителях │носителях (п. 1.2).│ │счетов МО (прил. 1).│ │ │виза, УИО │результатов МЭЭ и ││ │для расчетов с МО по │2. Результаты │ │2. Пакет документов │ │ │ │ЭКМП ││ │представленным к │расчетов в │ │для оплаты в УБУ и │ │ │ │ ││ │оплате счетам (печать│электронном виде │ │СО в разрезе МО: │ │ │ │ ││ │пакетов документов │(п. 1.16) │ │- акт экспертизы │ │ │ │ ││ │для МО и визирование │ │ │счетов-фактур (прил.│ │ │ │ ││ │у руководства ТФОМС │ │ │2); │ │ │ │ ││ │МО) │ │ │- обобщенная │ │ │ │ ││ │ │ │ │информация об │ │ │ │ ││ │ │ │ │обработанных │ │ │ │ ││ │ │ │ │мотивированных │ │ │ │ ││ │ │ │ │отказах ТФОМС │ │ │ │ ││ │ │ │ │(прил. 4). │ │ │ │ ││ │ │ │ │3. Бухгалтерские │ │ │ │ ││ │ │ │ │счета от МО с визой │ │ │ │ ││ │ │ │ │зам. директора. │ │ │ │ ││ │ │ │ │4. Акт │ │ │ │ ││ │ │ │ │приема-передачи │ │ │ │ ││ │ │ │ │пакета документов в │ │ │ │ ││ │ │ │ │УБУ и СО │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────┼───────────────────┤│1.18│Формирование │Сводный реестр МО │БД АС "МТР" │1. Сводная ведомость│ТФОМС РФ, │АС "МТР" │УИО │До 10 числа второго││ │электронных счетов и │оказанной │ │исходящих счетов в │Выделенный │ │ │месяца, следующего ││ │пакетов документов │медицинской помощи │ │формате XLS и на │сетевой │ │ │за месяцем - ││ │на бумажных носителях│в электронном виде │ │бумажном носителе │ресурс │ │ │отчетным периодом │

│ │для ТФОМС за отчетный│с промаркированными│ │(прил. 6). │ │ │ │ ││ │период │"дефектными" │ │2. Реестры счетов │ │ │ │ ││ │ │записями типа: │ │для ТФОМС │ │ │ │ ││ │ │"удержать с МО │ │(упакованные │ │ │ │ ││ │ │(МЭК)"; "удержать с│ │R-файлы). │ │ │ │ ││ │ │МО (МЭЭ)"; │ │3. Реестры для ТФОМС│ │ │УИО, зам. │ ││ │ │"удержать с МО │ │в формате PDF с │ │ │директора - │ ││ │ │(ЭКМП)"; │ │электронными │ │ │виза │ ││ │ │"возместить МО" │ │подписями и на │ │ │ │ ││ │ │(пп. 1.3, 1.8, │ │бумажном носителе │ │ │ │ ││ │ │1.11) │ │(прил. 7). │ │ │ │ ││ │ │ │ │4. Сопроводительные │ │ │ │ ││ │ │ │ │письма для ТФОМС │ │ │ │ ││ │ │ │ │(прил. 8) │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────┼───────────────────┤│1.19│Подготовка пакета │1. Счета на оплату.│УБУ и СО │Пакет документов по │ТФОМС РФ │ │УИО, общий │До 15 числа второго││ │документов по │2. Реестры для │УИО │выставляемым счетам │ │ │отдел │месяца, следующего ││ │выставляемым счетам │ТФОМС на бумажном │ │для ТФОМС РФ │ │ │ │за месяцем - ││ │ │носителе (прил. 7) │ │ │ │ │ │отчетным периодом ││ │ │(п. 1.18). │ │ │ │ │ │ ││ │ │3. Сопроводительные│УИО │ │ │ │ │ ││ │ │письма для ТФОМС │ │ │ │ │ │ ││ │ │(прил. 8) (п. 1.18)│ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────┼───────────────────┤│1.20│Формирование пакета │Пакет документов в │УЭР │Упакованные │УИО │ │УИО │До 30 числа месяца,││ │документов для │электронном виде │ │документы для │ │ │ │следующего за ││ │расчета тарифов в │для расчета тарифов│ │расчета тарифов для │ │ │ │месяцем - отчетным ││ │электронном виде │за отчетный период │ │ТФОМС за отчетный │ │ │ │периодом ││ │для ТФОМС за отчетный│ │ │период. Акт │ │ │ │ ││ │период │ │ │приема-передачи │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────┼───────────────────┤│1.21│Рассылка в ТФОМС РФ │Реестры счетов для │Выделенный │Реестры счетов для │ТФОМС РФ │VipNet │УИО │До 15 числа второго││ │R-файлов и пакета │ТФОМС РФ (R-файлы),│сетевой │ТФОМС РФ (R-файлы), │ │ │ │месяца, следующего ││ │документов для │упакованные │ресурс │упакованные │ │ │ │за месяцем - ││ │расчета тарифов в │документы для │ │документы для │ │ │ │отчетным периодом ││ │электронном виде │расчета тарифов │ │расчета тарифов │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────┼───────────────────┤│1.22│Подготовка и рассылка│Расшифровки │Выделенный │Упакованные, │Выделенный │СКЗИ │УИО │В течение 5 рабочих││ │МО расшифровок │мотивированных │сетевой │подписанные ЭЦП и │сетевой │ │ │дней по завершении ││ │мотивированных │отказов, удержанных│ресурс │зашифрованные │ресурс, │ │ │работ по п. 1.17 ││ │отказов, удержанных │из оплаты МО в │ │расшифровки │МО │ │ │ ││ │из оплаты МО в │отчетном периоде │ │мотивированных │Общий отдел │ │ │ ││ │отчетном периоде. │(п. 1.17) │ │отказов, удержанных │ │ │ │ ││ │Передача пакета │ │ │из оплаты МО в │ │ │ │ ││ │документов на бум. │ │ │отчетном периоде │ │ │ │ ││ │носителе в МО │ │ │(прил. 5) │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┴───────────────────┴────────────┴────────────────────┴────────────┴─────────────────┴─────────────┴───────────────────┤│2 │Отказы ТФОМС РФ │├────┼─────────────────────┬───────────────────┬────────────┬────────────────────┬────────────┬─────────────────┬─────────────┬───────────────────┤│2.1 │Прием от ТФОМС по │Файлы A в │ТФОМС РФ, │Полученные от ТФОМС │Выделенный │VipNet, │УВЭ и ЗПЗ │В течение 3 рабочих││ │"Деловой почте" сети │соответствии с │Выделенный │файлы мотивированных│сетевой │ │ │дней с момента ││ │VipNet и загрузка │нормативными │сетевой │отказов ТФОМС в │ресурс │ │ │поступления отказов││ │файлов мотивированных│документами ФОМС, │ресурс │электронном виде. │ │ │ │от ТФОМС в ││ │отказов ТФОМС в │действующими на │ │Загруженные отказы │БД АС "МТР" │АС "МТР" │ │электронном виде ││ │электронном виде │отчетный период │ │ТФОМС в составе БД │ │ │ │ ││ │ │ │ │"МТР" │ │ │ │ ││ │ │ │ │Журнал обработки │ │ │ │ ││ │ │ │ │отказов (прил. 11) │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────┼───────────────────┤│2.2 │Разметка загруженных │Загруженные отказы │БД АС "МТР" │Промаркированные │БД АС "МТР" │АС "МТР" │УВЭ и ЗПЗ │В течение 7 рабочих││ │в БД "МТР" │ТФОМС в составе БД │ │записи отказов ТФОМС│ │СКЗИ │ │дней по завершении ││ │мотивированных │"МТР" (п. 2.1) │ │типа: "запрос акта │ │ │ │загрузки отказов в ││ │отказов ТФОМС, │ │ │экспертизы"; │ │ │ │БД АС "МТР" ││ │формирование актов │ │ │"перевыставить │ │ │ │ ││ │МЭЭ и ЭКМП, рассылка │ │ │счет"; "удержать с │ │ │ │ ││ │актов МЭЭ и ЭКМП в │ │ │МО" │ │ │ │ ││ │зашифрованном виде, │ │ │ │ │ │ │ ││ │подписанный ЭЦП в │ │ │ │ │ │ │ ││ │филиалы ТФОМС МО, │ │ │ │ │ │ │ ││ │федеральные и │ │ │ │ │ │ │ ││ │областные МО. │ │ │ │ │ │ │ ││ │Проведение филиалами │ │ │ │ │ │ │ ││ │экспертизы │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────┼───────────────────┤│2.3 │Перевыставление │Промаркированные │БД АС "МТР" │Исправленный счет к │БД АС "МТР" │АС "МТР" │УВЭ и ЗПЗ │В течение 25 ││ │счетов по отказам │отказы ТФОМС типа: │ │ТФОМС для повторного│ │ │ │рабочих дней по ││ │ТФОМС │"перевыставить │ │предъявления (файл │ │ │ │завершении работ по││ │ │счет" (2.2) │ │D) в соответствии с │ │ │ │п. 2.1 ││ │ │ │ │нормативными │ │ │ │ ││ │ │ │ │документами ФОМС, │ │ │ │ ││ │ │ │ │действующими │ │ │ │ ││ │ │ │ │на отчетный период │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────┼───────────────────┤│2.4 │Регистрация записей │Промаркированные │БД АС "МТР" │Перемаркированные │БД АС "МТР" │АС "МТР" │УВЭ и ЗПЗ │В течение 10 ││ │по перевыставленным │отказы ТФОМС типа: │ │отказы ТФОМС типа: │ │ │ │рабочих дней с ││ │оплаченным счетам │"счет │ │"счет перевыставлен"│ │ │ │момента получения ││ │ │перевыставлен" (п. │ │в типы: "Доплата", │ │ │ │сведений об оплате ││ │ │2.3); │ │"удержать с МО" │ │ │ │ТФОМС ││ │ │информация о │УБУ и СО │Журналы: обработки │ │ │ │перевыставленного ││ │ │мотивированных │ТФОМС │отказов, оплаты │ │ │ │счета ││ │ │отказах на бумажных│ │счетов (прил. 11, │ │ │ │ ││ │ │носителях по │ │12) │ │ │ │ ││ │ │перевыставленному │ │ │ │ │ │ ││ │ │счету │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┴───────────────────┴────────────┴────────────────────┴────────────┴─────────────────┴─────────────┴───────────────────┤│3 │Входящие счета │├────┼─────────────────────┬───────────────────┬────────────┬────────────────────┬────────────┬─────────────────┬─────────────┬───────────────────┤│3.1 │Прием от ТФОМС по │Упакованные R и │ТФОМС │Полученные от ТФОМС │Выделенный │VipNet, │УВЭ и ЗПЗ │По мере поступления││ │VipNet электронных │D-файлы от ТФОМС в │ │реестры медицинской │сетевой │ │ │от ТФОМС (контроль ││ │БД по │соответствии с │ │помощи, оказанной в │ресурс │ │ │ежедневно) ││ │персонифицированному │нормативными │ │МО РФ гражданам МО в│ │ │ │ ││ │учету медицинской │документами ФОМС, │ │электронном виде │ │ │ │ ││ │помощи в объеме │действующими на │ │ │ │ │ │ ││ │базовой программы │отчетный период │ │Загруженные реестры │БД АС "МТР" │АС "МТР" │УВЭ и ЗПЗ │ ││ │ОМС, оказанной │ │ │медицинской помощи │ │ │ │ ││ │гражданам Московской │ │ │ТФОМС в составе БД │ │ │ │ ││ │области в МО других │ │ │"МТР" │ │ │ │ ││ │территорий (в т.ч. БД│ │ │ │ │ │ │ ││ │на доплату по │ │ │Журнал состояния │ │ │ │ ││ │отказам). │ │ │входящих счетов │ │ │ │ ││ │Загрузка данных на │ │ │(прил. 15) │ │ │ │ ││ │сервер БД │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────┼───────────────────┤│3.2 │Прием от ТФОМС │Бухгалтерские счета│ТФОМС, │Принятые к оплате: │УВЭ и ЗПЗ │ │УВЭ и ЗПЗ │По мере поступления││ │бухгалтерских счетов │ТФОМС на оплату │БД АС "МТР" │Бухгалтерские счета │ │ │ │от ТФОМС ││ │и реестров за │медицинских услуг │ │ТФОМС на оплату │ │ │ │ ││ │оказанную медицинскую│Реестры за │ │медицинских услуг │ │ │ │ ││ │помощь на бумажных │оказанную мед. │ │Реестры за оказанную│ │ │ │ ││ │носителях (в т.ч. на │помощь │ │мед. помощь │ │ │ │ ││ │доплату по отказам). │Журнал состояния │ │ │ │ │ │ ││ │Проверка оформления │входящих счетов │ │ │ │ │ │ ││ │бухгалтерских счетов │(прил. 15) (п. 3.1)│ │ │ │ │ │ ││ │и сумм, указанных в │ │ │ │ │ │ │ ││ │них, согласно сводной│ │ │ │ │ │ │ ││ │таблице (прил. 17) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────┼───────────────────┤│3.3 │Автоматизированный │Сводный реестр РФ │БД АС "МТР" │Промаркированные │БД АС "МТР" │АС "МТР" │УВЭ и ЗПЗ │В течение 2 рабочих││ │медико-экономический │в электронном виде │ │"дефектные" записи │ │ │ │дней от даты ││ │контроль (МЭК) │(п. 3.1) │ │типа: "в отказ │ │ │ │поступления счета в││ │реестров, │ │ │(МЭК)" │ │ │ │ТФОМС МО ││ │представленных к │ │ │ │ │ │ │ ││ │оплате │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────┼───────────────────┤│3.4 │Подтверждение/отмена │Промаркированные │БД АС "МТР" │Промаркированные │БД АС "МТР" │АС "МТР" │УВЭ и ЗПЗ │В течение 5 рабочих││ │выставления в отказ │"дефектные" записи │ │"дефектные" записи │ │ │ │дней по завершении ││ │"дефектных" записей │типа: "в отказ │ │типа: "в отказ │ │ │ │работ по п. 3.3 ││ │типа: "в отказ (МЭК)"│(МЭК)" (п. 3.3) │ │(МЭК)", │ │ │ │ ││ │ │ │ │подтвержденные │ │ │ │ ││ │ │ │ │специалистом УВЭ и │ │ │ │ ││ │ │ │ │ЗПЗ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────┼───────────────────┤│3.5 │Формирование и │Промаркированные │БД АС "МТР" │Упакованные A-файлы │Выделенный │АС "МТР", VipNet │УВЭ и ЗПЗ │В течение 4 рабочих││ │рассылка пакетов │"дефектные" записи │ │мотивированных │сетевой │ │ │дней по завершении ││ │данных по │типа: "в отказ │ │отказов для ТФОМС. │ресурс, │ │ │работ по п. 3.4 ││ │мотивированным │(МЭК)", "в отказ │ │Пакет писем по │ТФОМС │ │ │ ││ │отказам в электронном│(АБ)" (п. 3.6) │ │мотивированным │ │ │ │ ││ │виде и на бумажных │ │ │отказам на бумажном │ │ │ │ ││ │носителях для ТФОМС │ │ │носителе. │ │ │ │ ││ │ │ │ │Журнал состояния │ │ │ │ ││ │ │ │ │входящих счетов │ │ │ │ ││ │ │ │ │(прил. 15) │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────┼───────────────────┤│3.6 │Проведение расчетов │Промаркированные │БД АС "МТР" │Пакет документов для│ТФОМС, │АС "МТР" │Зам. ИД - │В течение 3 рабочих││ │для оплаты входящих │"дефектные" записи │ │оплаты счетов ТФОМС │УБУ и СО │ │виза, │дней по завершении ││ │счетов за медицинскую│типа: "в отказ │ │РФ бухгалтерией в │ │ │УВЭ и ЗПЗ │работ по п. 3.5 ││ │помощь, оказанную │(МЭК)" (п. 3.6) │ │электронном виде и │ │ │ │ ││ │гражданам Московской │ │ │на бумажных │ │ │ │ ││ │области в МО других │ │ │носителях: │ │ │ │ ││ │территорий РФ. │ │ │- акты экспертизы │ │ │ │ ││ │Подготовка данных и │ │ │(прил. 16) на │ │ │ │ ││ │документов для │ │ │бумажных носителях; │ │ │ │ ││ │расчетов с ТФОМС по │ │ │- бухгалтерские │ │ │ │ ││ │представленным к │ │ │счета от ТФОМС │ │ │ │ ││ │оплате счетам │ │ │Сводная ведомость │ │ │ │ ││ │ │ │ │входящих счетов │ │ │ │ ││ │ │ │ │(прил. 17) в │ │ │ │ ││ │ │ │ │электронном виде и │ │ │ │ ││ │ │ │ │на бумажном носителе│ │ │ │ ││ │ │ │ │Перемаркированные │БД АС "МТР" │ │ │ ││ │ │ │ │"дефектные" записи │ │ │ │ ││ │ │ │ │типа: "в отказ │ │ │ │ ││ │ │ │ │(МЭК)" в тип: │ │ │ │ ││ │ │ │ │"отказано (МЭК)" │ │ │ │ │└────┴─────────────────────┴───────────────────┴────────────┴────────────────────┴────────────┴─────────────────┴─────────────┴───────────────────┘

 УТВЕРЖДАЮ Директор ТФОМС МО ____________ Г.А. Антонова Сводная ведомость счетов МО Отчетный период: ____________ 20__ г. (месяц)┌────┬────────┬───────┬───────────┬────────┬────────┬────────┬──────────┬───────┬───────┬──────┐│N │Отчетный│МО │Сумма, │Удержано│Удержано│Удержано│Удержано │Возврат│Сумма к│% ││акта│период │ │предъявлено│по МЭК │по МЭЭ │по ЭКМП │по отказам│ │оплате │оплаты││ │ │ │ │ │ │ │ТФОМС │ │(руб.) │ │├────┼────────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┴────────┴───────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│Итого: │ │ │ │ │ │ │ │ │└─────────────────────┴───────────┴────────┴────────┴────────┴──────────┴───────┴───────┴──────┘Зам. начальника управления ИО _________________________ /Ганибаева Н.В./Зам. начальника управления ВЭ и ЗПЗ _______________________ /Клочкова Ю.Д./

 АКТ N ________________ автоматизированной экспертизы счетов-фактур, представленных за межтерриториальную помощь, оказанную иногородним гражданам в медицинских организациях Московской областиНаименование МО по юр. лицу: ______________________________________________Отчетный период: __________ 20__ г. (месяц)Вид помощи: ________________┌────────────────────────────────┬────────────┬───────────────────────────┐│ │Всего (руб.)│Средства ТФОМС МО ││ │ ├──────┬─────┬──────┬───────┤│ │ │ 1 │ 2│ 3│ 4 ││ │ │ОМС │ТФфс │ТФдрд │ТФапп │├────────────────────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼───────┤│Сумма выставленного счета (руб.)│ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼───────┤│Сумма возмещения (руб.)* │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼───────┤│Сумма уменьшения счета (руб.) │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼────────────┴──────┴─────┴──────┴───────┤│в том числе: │ │├────────────────────────────────┼────────────┬──────┬─────┬──────┬───────┤│по результатам МЭК │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼───────┤│по результатам МЭЭ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼───────┤│по результатам ЭКМП │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼───────┤│ФСС │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼───────┤│на основе отказов ТФОМС** │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼───────┤│ИТОГО к оплате (руб.) │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴────────────┴──────┴─────┴──────┴───────┘Директор Г.А. Антонова *необоснованно удержанная сумма по актам МЭЭ за предыдущие периоды **см. приложения N 2, N 3 1 Территориальная программа ОМС 2 Ведение стандартов медицинской помощи 3 Проведение диспансеризации детей подросткового периода 4 Обеспечение доступности медицинской помощи (ТФОМС)

 Приложение N 1 к Акту N ______Табличная форма акта N ____________________________медико-экономического контроля счета за оказанную медицинскую помощьв медицинской организации: ________________________ Перечень отклоненных позиций к оплате в счете (реестре) Отчетный период: ____________ 20__ г. (месяц)┌───────┬────────┬──────────┬─────────────────┬───────┬───────────┬──────────────────────────────────────┬──────┐│N п/п в│Серия и │Код │Даты оказания │Код │Расшифровка│Сумма неоплаты (руб.) │всего ││реестре│N полиса│диагноза │услуги │дефекта│кода │ │ ││ │ОМС │по МКБ-10 ├────────┬────────┤ │дефекта ├────────────┬────────────┬────────────┤ ││ │ │ │с │по │ │ │по программе│по программе│по программе│ ││ │ │ │ │ │ │ │ОМС │модернизации│модернизации│ ││ │ │ │ │ │ │ │ │за счет │за счет │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │средств ФОМС│средств │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ТФОМС │ │├───────┴────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┴───────────┴────────────┴────────────┴────────────┴──────┤│Наименование МО │├───────┬────────┬──────────┬────────┬────────┬───────┬───────────┬────────────┬────────────┬────────────┬──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───────┴────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────┤ │ИТОГО: │ │ │ │ │ └───────────┴────────────┴────────────┴────────────┴──────┘┌───────┬───────────┬─────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┐│код │Профиль/код│Предоставлено│отказано в оплате │Принято к │Оплатить ││профиля│специалиста│к оплате │ │оплате │ │├───────┼───────────┼─────────────┼────────────┬────────────┬────────────┬────────────┼────────────┼────────────┤