Без рубрики
Об утверждении Инвестиционной программы МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" по развитию и модернизации объектов системы теплоснабжения на 2009-2011 годы
Решение Совета депутатов городского округа Долгопрудный МО от 10.11.2008 N 82-нр
Паспорт Инвестиционной программы МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" по развитию и модернизации объектов системы теплоснабжения на 2009-2011 годы
Наименование Инвестиционная программа МУП "Инженерные Инвестиционной сети г. Долгопрудного" по развитию и программы модернизации объектов системы теплоснабжения на 2009-2011 годы (далее - Инвестиционная программа) Основание для Федеральные законы: разработки - от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах Инвестиционной регулирования тарифов организаций программы коммунального комплекса" - от 14.04.1995 N 41-ФЗ "О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в РФ". Постановления Правительства РФ: - от 23.07.2007 N 464 "Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения" - от 26.02.2004 N 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в РФ". Приказ Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 N 99 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса". Нормативные решения Совета депутатов г. Долгопрудного: - от 20.09.2006 N 75-нр "Об утверждении Порядка регулирования (тарифов) на товары и услуги организаций жилищно-коммунального комплекса города Долгопрудного в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, а также жилищных услуг" - от 01.09.2008 N 62-нр "О программе "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2008-2011 годы в городе Долгопрудном". Техническое задание на разработку "Инвестиционной программы МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" по развитию и модернизации объектов системы теплоснабжения в период 2009-2011 годы". Заключение независимой экспертизы инвестиционной программы МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" по развитию и модернизации объектов систем теплоснабжения на 2009-2011 гг. Заказчик Инвестиционной Администрация города Долгопрудного программы Разработчик Управление жилищно-коммунального хозяйства Инвестиционной администрации города Долгопрудного; программы МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" Исполнитель МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" Инвестиционной программы Цель и задачи Основной целью Инвестиционной программы Инвестиционной является создание условий для приведения программы инфраструктуры в соответствие со стандартами коммунальной качества, обеспечивающими комфортные условия проживания. Задачами Инвестиционной программы являются: - развитие системы теплоснабжения города - предоставление коммунальных услуг теплоснабжения надлежащего качества и необходимого объема - повышение экономической эффективности производства - снижение показателей аварийности, обеспечение безопасности окружающей среды Срок реализации 2009-2011 годы Инвестиционной программы Объемы и источники Необходимый объем финансирования финансирования Инвестиционной программы составляет 63313,62 Инвестиционной тыс. руб. (без учета НДС) в виде надбавки к программы тарифу Ожидаемые 1. Обеспечение населения качественным и социально-экономические бесперебойным теплоснабжением. результаты от 2. Снижение количества жалоб и обращений реализации жителей по вопросам некачественного оказания услуг. Инвестиционной 3. Снижение уровня износа объектов программы коммунальной теплоинфраструктуры. 4. Доступность услуг для населения и объектов социально-культурной сферы в потребных объемах с учетом инвестиционной составляющей Контроль выполнения Совет депутатов города Долгопрудного; программы администрация города Долгопрудного
Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ
Настоящая Инвестиционная программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" в целях реализации Программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2008-2011 годы в городе Долгопрудном", утвержденной нормативным решением Совета депутатов г. Долгопрудного от 01.09.2008 N 62-нр.
При разработке Инвестиционной программы использованы Методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденные Приказом Минрегионразвития от 10.10.2007 N 99 и Техническим заданием на разработку Инвестиционной программы.
Актуальность разработки Инвестиционной программы по развитию и модернизации объектов системы теплоснабжения на 2009-2011 годы обусловлена рядом социальных и экономических факторов, в числе которых потенциальная аварийность изношенной инженерной теплоинфраструктуры как следствие недостаточного финансирования.
Данная Инвестиционная программа предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей города коммунальными ресурсами, снижение сверхнормативного износа теплообъектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсоэнергосберегающих технологий и др.
Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ ЕЕ РЕШЕНИЯ
Одной из главных задач предприятия МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" является бесперебойное обеспечение коммунальными услугами населения.
В настоящее время коммунальному комплексу города присущ ряд недостатков, которые обусловлены следующими причинами:
— высокий уровень физического износа объектов теплоснабжения и их технологическая отсталость;
— недостаточность средств на выполнение работ капитального характера объектов теплоснабжения.
Для разрешения обозначенных проблем необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов модернизации объектов коммунальной теплоинфраструктуры путем совершенствования тарифной политики, снижения удельных издержек при оказании коммунальных услуг, определения дополнительных источников финансирования, привлечения инвестиций в коммунальный комплекс.
Раздел 3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Основной целью Инвестиционной программы является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.
Задачами Инвестиционной программы являются:
— развитие системы теплоснабжения города;
— предоставление коммунальных услуг теплоснабжения надлежащего качества и необходимого объема;
— снижение производственных затрат, т.е. повышение экономической эффективности производства и передачи тепловой энергии;
— снижение показателей аварийности, обеспечение безопасности окружающей среды;
— обеспечение строящегося жилья коммунальной инфраструктурой в части теплоснабжения.
Раздел 4. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Сроки реализации Инвестиционной программы: 2009-2011 годы.
Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Источниками финансирования Инвестиционной программы являются средства потребителей, получаемые в виде надбавки к тарифу на услуги по теплоснабжению.
Требуемый объем финансирования Инвестиционной программы составляет 63313,62 тыс. руб. (без учета НДС).
Объемы финансирования Инвестиционной программы с разбивкой по годам представлены в приложении N 1, носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.
Раздел 6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Для реализации Инвестиционной программы по теплоснабжению в 2009-2011 годах необходимо:
1. Привлечение средств для модернизации объектов систем теплоснабжения в виде надбавок к тарифам на услуги по теплоснабжению.
2. Заключение с непосредственным исполнителем данной программы — МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" договора в целях развития системы теплоснабжения, определяющего условия реализации Инвестиционной программы.
Раздел 7. МЕРОПРИЯТИЯ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
За период реализации Инвестиционной программы на территории города планируется:
1) реконструкция котельной по ул. Первомайская, 40 с заменой котлоагрегатов, установкой насосного и электрооборудования с частотно-регулируемыми приводами и другого оборудования;
2) ПИР и реконструкция тепловых сетей от котельной ДНПП с устройством узлов смешения в жилых домах, присоединенных непосредственно к магистральной тепловой сети (1-я очередь) по адресу: Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Циолковского;
3) ПИР и реконструкция тепловых сетей от котельной ДНПП с устройством узлов смешения в жилых домах, присоединенных непосредственно к магистральной тепловой сети (2-я очередь) по адресу: Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Циолковского;
4) исключен. — Решение Совета депутатов городского округа Долгопрудный МО от 26.04.2010 N 26-нр;
5) установка подмешивающих насосов с частотным регулированием на ЦТП (16 шт.) и монтажом АСУТП (СМР);
6) приобретение передвижной дизельной электростанции;
7) исключен. — Решение Совета депутатов городского округа Долгопрудный МО от 26.04.2010 N 26-нр.
Мероприятия и ожидаемые результаты реализации Инвестиционной программы в 2009-2011 гг. представлены в приложении N 1 к настоящему решению.
Проведение вышеперечисленных мероприятий по реализации Инвестиционной программы позволит:
— снизить расход электроэнергии на производство и передачу тепловой энергии на 10-30% по отдельным источникам теплоснабжения и/или ЦТП;
— увеличить установленную мощность отдельных источников теплоснабжения от 2 до 9 раз в целях обеспечения строящегося жилья и объектов социально-бытового назначения города услугами теплоснабжения;
— снизить расход топлива на 10-15% по отдельным источникам теплоснабжения;
— ликвидировать потери тепловой энергии от "перетопа" потребителей;
— обеспечить надежность работы технологического оборудования посредством обеспечения бесперебойного энергоснабжения;
8) ПИР по реконструкции тепловых сетей с учетом переподключения абонентов от котельной ОАО "ПО "ТОС".
Раздел 8. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ И ОТЧЕТНОСТЬ
Контроль за исполнением Инвестиционной программы осуществляется администрацией г. Долгопрудного.
Отчет о реализации инвестиционной программы предоставляется исполнителем в Совет депутатов ежегодно не позднее 1 мая, следующего за отчетным годом.
Ежегодный и итоговый отчеты о реализации Программы должны содержать:
— аналитическую записку с указанием достигнутых результатов, перечня невыполненных мероприятий и причин их невыполнения;
— перечень мероприятий, общий объем финансирования Программы, в том числе по каждому мероприятию и по источникам финансирования, согласованный с финансовым управлением и управлением экономики администрации города согласно приложению N 2 к Программе.
Раздел 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее нормативное решение вступает в силу с момента его подписания главой города и опубликования в официальном печатном средстве массовой информации г. Долгопрудного.
Глава города О.И. Троицкий 10.11.2008
Приложение N 1 к решению Совета депутатов городского округа Долгопрудный Московской области от 10 ноября 2008 г. N 82-нр
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ МУП "ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ Г. ДОЛГОПРУДНОГО" ПО РАЗВИТИЮ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ПЕРИОД 2009-2011 ГГ.
(тыс. руб.)
┌───┬──────────────────────┬──────────────┬──────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────┐│N │Наименование │Потребность в │Источники │Годы │Ожидаемые ││п/п│программных │финансировании│финансирования├────────┬────────┬────────┬────────┤результаты ││ │мероприятий │2009-2011, │ │Итого │2009 │2010 │2011 │ ││ │ │всего │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │├───┼──────────────────────┴──────────────┴──────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────────────┤│ │Теплоснабжение │├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1 │Исключен. - Решение Совета депутатов городского округа Долгопрудный МО от 22.04.2011 N 30-нр │├───┼──────────────────────┬──────────────┬──────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────┤│1 │ПИР и реконструкция │ 3279,00│Инвестиционная│ 3279,00│ 3279,00│ - │ - │Снижение потерь ││ │тепловых сетей │ │надбавка │ │ │ │ │тепловой ││ │от котельной ДНПП │ │ │ │ │ │ │энергии, ││ │с устройством узлов │ │ │ │ │ │ │повышение ││ │смешения в жилых │ │ │ │ │ │ │надежности ││ │домах, присоединенных │ │ │ │ │ │ │теплоснабжения ││ │непосредственно к │ │ │ │ │ │ │(снижение ││ │магистральной тепловой│ │ │ │ │ │ │аварийности) ││ │сети (1-я очередь), │ │ │ │ │ │ │ ││ │по адресу: Московская │ │ │ │ │ │ │ ││ │обл., г. Долгопрудный,│ │ │ │ │ │ │ ││ │ул. Циолковского │ │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┤│2 │ПИР и реконструкция │ 30765,18│Инвестиционная│30765,18│ 6269,24│12987,66│11508,28│Снижение потерь ││ │тепловых сетей │ │надбавка │ │ │ │ │тепловой ││ │от котельной ДНПП │ │ │ │ │ │ │энергии, ││ │с устройством узлов │ │ │ │ │ │ │повышение ││ │смешения в жилых │ │ │ │ │ │ │надежности ││ │домах, присоединенных │ │ │ │ │ │ │теплоснабжения ││ │непосредственно к │ │ │ │ │ │ │(снижение ││ │магистральной тепловой│ │ │ │ │ │ │аварийности) ││ │сети (2-я очередь), │ │ │ │ │ │ │ ││ │по адресу: Московская │ │ │ │ │ │ │ ││ │обл., г. Долгопрудный,│ │ │ │ │ │ │ ││ │ул. Циолковского │ │ │ │ │ │ │ │├───┬──────────────────────┬──────────────┬──────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────┤│3 │Установка │ 23653,85│Инвестиционная│23653,85│ 4040,41│ 9664,74│ 9948,70│Снижение ││ │подмешивающих насосов │ │надбавка │ │ │ │ │расходов тепло- ││ │с частотным │ │ │ │ │ │ │и электроэнергии││ │регулированием │ │ │ │ │ │ │ ││ │на ЦТП (16 объектов) │ │ │ │ │ │ │ ││ │и монтажом АСУТП (ПИР │ │ │ │ │ │ │ ││ │и СМР) │ │ │ │ │ │ │ │├───┬──────────────────────┬──────────────┬──────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────┤│4 │Приобретение │ 2615,59│Инвестиционная│ 2615,59│ 2615,59│ - │ - │Надежность, ││ │передвижной дизельной │ │надбавка │ │ │ │ │бесперебойная ││ │электростанции │ │ │ │ │ │ │работа ││ │ │ │ │ │ │ │ │технического ││ │ │ │ │ │ │ │ │оборудования │├───┼──────────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────┤│5 │ПИР по реконструкции │ 3000,00│Инвестиционная│ 3000,00│ 3000,00│ - │ - │Снижение потерь ││ │тепловых сетей с │ │надбавка │ │ │ │ │тепловой ││ │учетом переподключения│ │ │ │ │ │ │энергии, ││ │абонентов от котельной│ │ │ │ │ │ │повышение ││ │ОАО "ПО "ТОС" │ │ │ │ │ │ │надежности ││ │ │ │ │ │ │ │ │теплоснабжения ││ │ │ │ │ │ │ │ │(снижение ││ │ │ │ │ │ │ │ │аварийности) │├───┼──────────────────────┴──────────────┴──────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────────────┤│ │Итого по мероприятиям │├───┼──────────────────────┬──────────────┬──────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────┤│ │ │ 63313,62│Инвестиционная│63313,62│19204,24│22652,40│21456,98│ ││ │ │ │надбавка │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───┴──────────────────────┴──────────────┴──────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────────────┘
Приложение N 2 к решению Совета депутатов городского округа Долгопрудный Московской области от 10 ноября 2008 г. N 82-нр
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ____________________________________________ ЗА _____________ ГОД┌───┬────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬──────────┐│N │Наименование│Сумма финансирования, тыс. руб. │Исполнитель│Полученный││п/п│мероприятия ├─────────┬───────────┬─────────┬─────────┬────────────┤ │результат ││ │ │Всего │Федеральный│Областной│Местный │Привлеченные│ │ ││ │ │ │бюджет │бюджет │бюджет │средства │ │ ││ │ ├────┬────┼─────┬─────┼────┬────┼────┬────┼─────┬──────┤ │ ││ │ │План│Факт│План │Факт │План│Факт│План│Факт│План │Факт │ │ │├───┼────────────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼───────────┼──────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │├───┼────────────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼───────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼───────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼───────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼───────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼───────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼───────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼───────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───┴────────────┴────┴────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴────┴─────┴──────┴───────────┴──────────┘
Подписи ответственных лиц