О внесении изменений в муниципальную программу Рузского муниципального района "Развитие культуры Рузского муниципального района" на 2014-2016 годы, утвержденную постановлением администрации Рузского муниципального района от 31.12.2013 N 4077 "Об утверждении муниципальной программы Рузского муниципального района "Развитие культуры Рузского муниципального района" на 2014-2016 годы"

Постановление администрации Рузского муниципального района МО от 10.09.2014 N 2283

Cтр. 1

Рассмотрев письмо Комитета по труду и занятости населения Московской области от 05.06.2014 N Исх-3247/09, руководствуясь Уставом Рузского муниципального района, постановляю:

1. Внести в муниципальную программу Рузского муниципального района "Развитие культуры Рузского муниципального района" на 2014-2016 годы, утвержденную постановлением администрации Рузского муниципального района от 31.12.2013 N 4077 (далее — Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы раздел "Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам" изложить в новой редакции:

Источник финансирования муниципальной программы, в том числе по годам	Расходы (тыс. рублей)
	Всего	2014 год	2015 год	2016 год
Средства бюджета Рузского муниципального района	270684,7	89929,5	89545,5	92209,7
Средства бюджета Московской области	5741,4	5741,4	0,0	0,0

1.2. Приложения N 1-17 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям N 1-17 к настоящему постановлению (приложения N 1-17).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Красное знамя" и разместить на официальном сайте администрации Рузского муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации Рузского муниципального района Е.А. Медведеву.

Руководитель администрации М.В. Тарханов

Приложение N 1 к постановлению администрации Рузского муниципального района Московской области от 10 сентября 2014 г. N 2283

Приложение N 1 к муниципальной программе Рузского муниципального района "Развитие культуры Рузского муниципального района" на 2014-2016 гг.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И НАРОДНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА, УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ"

Наименование подпрограммы		Развитие культурно-досуговой деятельности и народного художественного творчества, укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры
Цель подпрограммы		Развитие культурно-досуговой деятельности и народного художественного творчества, укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры
Заказчик подпрограммы		Отдел культуры администрации Рузского муниципального района
Задачи подпрограммы		1. Капитальный ремонт и строительство в сфере культуры **
		2. Развитие материально-технической базы учреждений в сфере культуры
		3. Развитие культурно-досуговой деятельности и народного художественного творчества
Сроки реализации подпрограммы		2014-2016 гг.
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам	Наименование подпрограммы	Главный распорядитель бюджетных средств	Источник финансирования	Расходы (тыс. рублей)
				2014 год	2015 год	2016 год	Итого
	Развитие культурно-досуговой деятельности и народного художественного творчества, укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры	Отдел культуры администрации Рузского муниципального района	Всего	4492,30	3785,10	3809,70	12087,10
			В том числе:
			Средства бюджета Рузского муниципального района	4492,30	3785,10	3809,70	12087,10
Планируемые результаты реализации подпрограммы		Планируется к 2016 году модернизация 6 учреждений сферы культуры, строительство 1 нового объекта; приобретение 4 новых музыкальных инструментов; 3 программных продуктов; 26 комплектов костюмов; увеличение доли учреждений в сфере культуры, имеющих свой сайт в сети Интернет, с 44% до 100%; приобретение 7 единиц оборудования. За счет программных средств планируется организация 12 гастрольных поездок и 6 выставок; проведение 6 мероприятий, связанных с историческими и памятными датами, событиями мировой и отечественной культуры; участие и проведение 30 культурно-массовых мероприятий ежегодно, а также израсходовать средства в объеме 95,6 тыс. руб. на поддержку фольклорных, самодеятельных коллективов, мастеров декоративно-прикладного искусства, молодых исполнителей и молодых талантливых авторов, победителей и лауреатов различных конкурсов и 300 тыс. руб. на поддержку издательской деятельности учреждений

Приложение N 2 к постановлению администрации Рузского муниципального района Московской области от 10 сентября 2014 г. N 2283

Приложение N 2 к муниципальной программе Рузского муниципального района "Развитие культуры Рузского муниципального района" на 2014-2016 гг.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ "ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ"

Наименование подпрограммы		Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями дополнительного образования детей
Цель подпрограммы		Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями дополнительного образования детей
Заказчик подпрограммы		Отдел культуры администрации Рузского муниципального района
Задачи подпрограммы		1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями дополнительного образования детей
		2. Улучшение условий и охрана труда в учреждениях дополнительного образования детей
Сроки реализации подпрограммы		2014-2016 гг.
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам	Наименование подпрограммы	Главный распорядитель бюджетных средств	Источник финансирования	Расходы (тыс. рублей)
				2014 год	2015 год	2016 год	Итого
	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями дополнительного образования детей	Отдел культуры администрации Рузского муниципального района	Всего	43958,10	41655,20	42670,40	128283,70
			В том числе:
			Средства бюджета Рузского муниципального района	40954,10	41655,20	42670,40	125279,70
Планируемые результаты реализации подпрограммы		Доля выполнения муниципального задания учреждениями дополнительного образования детей по отношению к утвержденным объемным показателям ежегодно — 100%. В рамках мероприятий, направленных на улучшение условий охраны труда, планируется в 2014 году аттестация 52 рабочих мест и прохождение медосмотров 40 сотрудниками в 2014 году и 50 в 2015, 2016 годах, приобретение средств индивидуальной защиты на сумму 21,10 тыс. руб. в 2014-2016 гг. Компенсация проезда учащихся до места учебы и обратно на сумму 80 тыс. руб. в 2014 году. Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей должна достигнуть по отношению к средней заработной плате учителей в Московской области к 2014 году — 80%, к 2015 году — 85%, к 2016 году — 90%

Приложение N 3 к постановлению администрации Рузского муниципального района Московской области от 10 сентября 2014 г. N 2283

Приложение N 3 к муниципальной программе Рузского муниципального района "Развитие культуры Рузского муниципального района" на 2014-2016 гг.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ "ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ДОМАМИ КУЛЬТУРЫ"

Наименование подпрограммы		Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания домами культуры
Цель подпрограммы		Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания домами культуры
Заказчик подпрограммы		Отдел культуры администрации Рузского муниципального района
Задачи подпрограммы		1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания домами культуры
Сроки реализации подпрограммы		2014-2016 гг.
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам	Наименование подпрограммы	Главный распорядитель бюджетных средств	Источник финансирования	Расходы (тыс. рублей)
				2014 год	2015 год	2016 год	Итого
	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания домами культуры	Отдел культуры администрации Рузского муниципального района	Всего	10305,20	9683,90	10211,80	30200,90
			В том числе:
			Средства бюджета Рузского муниципального района	9576,60	9683,90	10211,80	29472,30
Планируемые результаты реализации подпрограммы		Доля выполнения муниципального задания домами культуры по отношению к утвержденным объемным показателям ежегодно — 100%. Средняя заработная плата работников учреждений культуры должна достигнуть по отношению к средней заработной плате в Московской области к 2014 году — 64,9%, к 2015 году — 73,7%, к 2016 году — 82,4%

Приложение N 4 к постановлению администрации Рузского муниципального района Московской области от 10 сентября 2014 г. N 2283

Приложение N 4 к муниципальной программе Рузского муниципального района "Развитие культуры Рузского муниципального района" на 2014-2016 гг.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ "ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ МУЗЕЯМИ"

Наименование подпрограммы		Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания музеями
Цель подпрограммы		Финансовое обеспечение деятельности учреждений сферы культуры
Заказчик подпрограммы		Отдел культуры администрации Рузского муниципального района
Задачи подпрограммы		1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания музеями
		2. Улучшение условий охраны труда в музеях
Сроки реализации подпрограммы		2014-2016 гг.
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам	Наименование подпрограммы	Главный распорядитель бюджетных средств	Источник финансирования	Расходы (тыс. рублей)
				2014 год	2015 год	2016 год	Итого
	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания музеями	Отдел культуры администрации Рузского муниципального района	Всего	14693,00	13424,60	13931,20	42048,80
			В том числе:
			Средства бюджета Рузского муниципального района	13508,20	13424,60	13931,20	40864,00
Планируемые результаты реализации подпрограммы		Доля выполнения муниципального задания музеями по отношению к утвержденным объемным показателям ежегодно — 100%. В рамках мероприятий, направленных на улучшение условий охраны труда, на 2014-2016 гг. планируется приобретение средств индивидуальном защиты на сумму 10,8 тыс. руб. Средняя заработная плата работников учреждений культуры должна достигнуть по отношению к средней заработной плате в Московской области к 2014 году — 64,9%, к 2015 году — 73,7%, к 2016 году — 82,4%

Приложение N 5 к постановлению администрации Рузского муниципального района Московской области от 10 сентября 2014 г. N 2283

Приложение N 5 к муниципальной программе Рузского муниципального района "Развитие культуры Рузского муниципального района" на 2014-2016 гг.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ "ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ БИБЛИОТЕКАМИ"

Наименование подпрограммы		Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания библиотеками
Цель подпрограммы		Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания библиотеками
Заказчик подпрограммы		Отдел культуры администрации Рузского муниципального района
Задачи подпрограммы		1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания библиотеками
		2. Улучшение условий и охраны труда в библиотеках
Сроки реализации подпрограммы		2014-2016 гг.
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам	Наименование подпрограммы	Главный распорядитель бюджетных средств	Источник финансирования	Расходы (тыс. рублей)
				2014 год	2015 год	2016 год	Итого
	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания библиотеками	Отдел культуры администрации Рузского муниципального района	Всего	10030,80	9013,20	9526,10	28570,10
			В том числе:
			Средства бюджета Рузского муниципального района	9206,80	9013,20	9526,10	27746,10
Планируемые результаты реализации подпрограммы		Доля выполнения муниципального задания библиотеками по отношению к утвержденным объемным показателям ежегодно — 100%. В рамках мероприятий, направленных на улучшений условий охраны труда, на 2014-2016 гг. планируется приобретение средств индивидуальном защиты на сумму 10,800 руб. Средняя заработная плата работников учреждений культуры должна достигнуть по отношению к средней заработной плате в Московской области к 2014 году — 64,9%, к 2015 году — 73,7%, к 2016 году — 82,4%

Приложение N 6 к постановлению администрации Рузского муниципального района Московской области от 10 сентября 2014 г. N 2283

Приложение N 6 к муниципальной программе Рузского муниципального района "Развитие культуры Рузского муниципального района" на 2014-2016 гг.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ "ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМИ БУХГАЛТЕРИЯМИ"

Наименование подпрограммы		Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания централизованными бухгалтериями
Цель подпрограммы		Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания централизованными бухгалтериями
Заказчик подпрограммы		Отдел культуры администрации Рузского муниципального района
Задачи подпрограммы		1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания централизованными бухгалтериями
Сроки реализации подпрограммы		2014-2016 гг.
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам	Наименование подпрограммы	Главный распорядитель бюджетных средств	Источник финансирования	Расходы (тыс. рублей)
				2014 год	2015 год	2016 год	Итого
	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания централизованными бухгалтериями	Отдел культуры администрации Рузского муниципального района	Всего	7431,40	7449,90	7468,80	22350,10
			В том числе:
			Средства бюджета Рузского муниципального района	7431,40	7449,90	7468,80	22350,10
Планируемые результаты реализации подпрограммы		Доля выполнения муниципального задания централизованными бухгалтериями по отношению к утвержденным объемным показателям ежегодно — 100%

Приложение N 7 к постановлению администрации Рузского муниципального района Московской области от 10 сентября 2014 г. N 2283

Приложение N 7 к муниципальной программе Рузского муниципального района "Развитие культуры Рузского муниципального района" на 2014-2016 гг.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ ОТДЕЛОМ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"

Наименование подпрограммы		Создание условий для реализации полномочий отделом культуры администрации Рузского муниципального района
Цель подпрограммы		Создание условий для реализации полномочий отделом культуры администрации Рузского муниципального района
Заказчик подпрограммы		Отдел культуры администрации Рузского муниципального района
Задачи подпрограммы		1. Создание условий для реализации полномочий отделом культуры администрации Рузского муниципального района
Сроки реализации подпрограммы		2014-2016 гг.
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам	Наименование подпрограммы	Главный распорядитель бюджетных средств	Источник финансирования	Расходы (тыс. рублей)
				2014 год	2015 год	2016 год	Итого
	Создание условий для реализации полномочий отделом культуры администрации Рузского муниципального района	Отдел культуры администрации Рузского муниципального района	Всего	4021,40	4533,60	4591,70	13146,70
			В том числе:
			Средства бюджета Рузского муниципального района	4021,40	4533,60	4591,70	13146,70
Планируемые результаты реализации подпрограммы			Доля обращений граждан, рассмотренных отделом культуры с нарушением установленных сроков, в общем числе обращений граждан ежегодно — 0 процентов; доля фактического количества проведенных отделом культуры процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок ежегодно — 100 процентов

Приложение N 8 к постановлению администрации Рузского муниципального района Московской области от 10 сентября 2014 г. N 2283

Приложение N 8 к муниципальной программе Рузского муниципального района "Развитие культуры Рузского муниципального района" на 2014-2016 гг.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И НАРОДНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА, УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ"

N п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)		Количественные и качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации Программы)	Планируемое значение показателя по годам реализации
N п/п	Задачи, направленные на достижение цели	бюджет Рузского муниципального района	другие источники		Единица измерения		2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Капитальный и текущий ремонт и строительство в сфере культуры **	651,30		Количество учреждений, прошедших модернизацию объектов культуры путем проведения капитального ремонта и благоустройства территории	шт.	3	7	9	0
				Количество построенных новых объектов культуры и оформление земельных участков	шт.	0	0	0	1
				Количество учреждений, в которых проведены работы по текущему ремонту	шт.	0	4	0	0
2.	Развитие материально-технической базы учреждений сферы культуры	1 877,90		Количество новых приобретенных музыкальных инструментов	шт.	5	6	7	9
				Количество новых приобретенных костюмов	шт.	15	23	31	41
				Количество приобретенного программного обеспечения	шт.	4	5	6	7
				Увеличение доли учреждений в сфере культуры, имеющих сайт в сети Интернет, от общего числа учреждений	процент	44	77	100	0
				Количество приобретенного оборудования	единиц	13	16	17	20
3.	Развитие культурно-досуговой деятельности и народного художественного творчества	9 477,90		Количество организованных гастролей	поездки	4	8	12	16
				Количество организованных выставок	выставки	1	3	5	7
				Объем израсходованных средств на поддержку фольклорных, самодеятельных коллективов, мастеров декоративно-прикладного искусства, молодых исполнителей и молодых талантливых авторов, победителей и лауреатов различных конкурсов	тыс. руб.	0	0	47,6	95,6
				Количество проведенных мероприятий, связанных с историческими датами, событиями мировой и отечественной культуры	мероприятия	0	0	2	6
				Объем израсходованных средств на поддержку издательской деятельности учреждений (полиграфическая и мультимедийная продукция)	тыс. руб.	0	120	200	300
				Количество, проведенных культурно-массовых мероприятий согласно календарному плану в текущем году	мероприятия	30	60	90	120
4.	Организация доступности	80,0		Объем средств, израсходованных на компенсацию проезда учащихся до места учебы и обратно	тыс. руб.	0	80,0	0,0	0,0

Приложение N 9 к постановлению администрации Рузского муниципального района Московской области от 10 сентября 2014 г. N 2283

Приложение N 9 к муниципальной программе Рузского муниципального района "Развитие культуры Рузского муниципального района" на 2014-2016 гг.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ"

N п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)		Количественные и качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации Программы)	Планируемое значение показателя по годам реализации
N п/п	Задачи, направленные на достижение цели	бюджет Рузского муниципального района	другие источники		Единица измерения		2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями дополнительного образования детей	123688,53		Доля выполнения муниципального задания учреждениями дополнительного образования детей по отношению к утвержденным объемным показателям — 100%	процент	0,0	100,0	100,0	100,0
1		123688,53		Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области в %	процент	0,0	80,0	85,0	90,0
2	Улучшение условий и охраны труда в учреждениях дополнительного образования детей	818,50		Количество аттестованных рабочих мест	место	85	137	0	0
				Количество сотрудников, прошедших медицинский осмотр в текущем году	человек	45	40	50	50
				Объем средств, израсходованных на приобретение работникам сертифицированных средств индивидуальной защиты, а также смывающих и (или) обеззараживающих средств	тыс. руб.	4,00	21,10	42,70	69,90
4	Мероприятия по повышению оплаты труда работников дополнительного образования детей с 1 мая и с 1 сентября 2014 года	1209,02	3004,00	Объем средств, израсходованных на повышение оплаты труда	тыс. руб.	0	4213,02	0	0

Приложение N 10 к постановлению администрации Рузского муниципального района Московской области от 10 сентября 2014 г. N 2283

Приложение N 10 к муниципальной программе Рузского муниципального района "Развитие культуры Рузского муниципального района" на 2014-2016 гг.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ДОМАМИ КУЛЬТУРЫ"

N п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)		Количественные и качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации Программы)	Планируемое значение показателя по годам реализации
N п/п	Задачи, направленные на достижение цели	бюджет Рузского муниципального района	другие источники		Единица измерения		2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания домами культуры	29259,44		Доля выполнения муниципального задания музеями по отношению к утвержденным объемным показателям — 100%	процент	0,0	100,0	100,0	100,0
1.		29259,44		Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Московской области в %	процент	0,0	64,9	73,7	82,4
2.	Мероприятия по повышению оплаты труда работников культуры с 1 мая и с 1 сентября	292,86	728,60	Объем средств, израсходованных на повышение оплаты труда	тыс. руб.	0	1021,46	0,0	0,0

Приложение N 11 к постановлению администрации Рузского муниципального района Московской области от 10 сентября 2014 г. N 2283

Приложение N 11 к муниципальной программе Рузского муниципального района "Развитие культуры Рузского муниципального района" на 2014-2016 гг.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ МУЗЕЯМИ"

N п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)		Количественные и качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации Программы)	Планируемое значение показателя по годам реализации
N п/п	Задачи, направленные на достижение цели	бюджет Рузского муниципального района	другие источники		Единица измерения		2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания музеями	40457,07		Доля выполнения муниципального задания музеями по отношению к утвержденным объемным показателям — 100%	процент	0,0	100,0	100,0	100,0
1.		40457,07		Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Московской области в %	процент	0,00	64,9	73,7	82,4
2.	Улучшение условий и охраны труда в музеях	10,8		Объем средств, израсходованных на приобретение работникам сертифицированных средств индивидуальной защиты, а также смывающих и (или) обеззараживающих средств	тыс. руб.	3	3,50	3,60	3,70
3.	Мероприятия по повышению оплаты труда работников культуры с 1 мая и с 1 сентября	476,13	1184,80	Объем средств, израсходованных на повышение оплаты труда	тыс. руб.	0	1660,93	0,0	0,0

Приложение N 12 к постановлению администрации Рузского муниципального района Московской области от 10 сентября 2014 г. N 2283

Приложение N 12 к муниципальной программе Рузского муниципального района "Развитие культуры Рузского муниципального района" на 2014-2016 гг.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ БИБЛИОТЕКАМИ"

N п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)		Количественные и качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации Программы)	Планируемое значение показателя по годам реализации
N п/п	Задачи, направленные на достижение цели	бюджет Рузского муниципального района	другие источники		Единица измерения		2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания библиотеками	27458,84		Доля выполнения муниципального задания библиотеками по отношению к утвержденным объемным показателям — 100%	процент	0,0	100,0	100,0	100,0
1.		27458,84		Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Московской области в %	процент	0,0	64,9	73,7	82,4
2.	Улучшение условий и охраны труда в библиотеках	10,8		Объем средств, израсходованных на приобретение работникам сертифицированных средств индивидуальной защиты, а также смывающих и (или) обеззараживающих средств	тыс. руб.		3,5	7,1	10,8
3.	Мероприятия по повышению оплаты труда работников культуры с 1 мая и с 1 сентября	331,46	824,00	Объем средств, израсходованных на повышение оплаты труда	тыс. руб.	0	1155,46	0,0	0,0

Приложение N 13 к постановлению администрации Рузского муниципального района Московской области от 10 сентября 2014 г. N 2283

Приложение N 13 к муниципальной программе Рузского муниципального района "Развитие культуры Рузского муниципального района" на 2014-2016 гг.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМИ БУХГАЛТЕРИЯМИ"

N п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)		Количественные и качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации Программы)	Планируемое значение показателя по годам реализации
N п/п	Задачи, направленные на достижение цели	бюджет Рузского муниципального района	другие источники		Единица измерения		2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания централизованными бухгалтериями	22350,1		Доля выполнения муниципального задания централизованными бухгалтериями по отношению к утвержденным объемным показателям — 100%	процент	0,0	100,0	100,0	100,0

Приложение N 14 к постановлению администрации Рузского муниципального района Московской области от 10 сентября 2014 г. N 2283

Приложение N 14 к муниципальной программе Рузского муниципального района "Развитие культуры Рузского муниципального района" на 2014-2016 гг.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ ОТДЕЛОМ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"

N п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)		Количественные и качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации Программы)	Планируемое значение показателя по годам реализации
N п/п	Задачи, направленные на достижение цели	бюджет Рузского муниципального района	другие источники		Единица измерения		2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Создание условий для реализации полномочий отделом культуры администрации Рузского муниципального района	13146,70		Доля обращений граждан, рассмотренных отделом культуры с нарушением установленных сроков, в общем числе обращений граждан — 0 процентов	процент	0,0	0,0	0,0	0,0
1.		13146,70		Доля фактического количества проведенных отделом культуры процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок — 100 процентов	процент	0,0	100,0	100,0	100,0

Приложение N 15 к постановлению администрации Рузского муниципального района Московской области от 10 сентября 2014 г. N 2283

Приложение N 15 к муниципальной программе Рузского муниципального района "Развитие культуры Рузского муниципального района" на 2014-2016 гг.

ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ

Наименование мероприятия подпрограммы	Источник финансирования	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия	Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам
Подпрограмма "Развитие культурно-досуговой деятельности и народного художественного творчества, укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры"
Модернизация объектов культуры путем проведения капитального ремонта и благоустройства территории **	Бюджет Рузского муниципального района	Объем бюджетных ассигнований определен исходя из стоимости капитального ремонта и технического переоснащения объектов культуры, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области, определенной на основании проектно-сметной документации, получившей положительное заключение экспертизы
Строительство новых объектов культуры и оформление земельных участков **	Бюджет Рузского муниципального района	Объем бюджетных ассигнований определен исходя из стоимости капитального ремонта и технического переоснащения объектов культуры, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области, определенной на основании проектно-сметной документации, получившей положительное заключение экспертизы
Текущий ремонт в сфере культуры	Бюджет Рузского муниципального района	Объем бюджетных ассигнований определен исходя из стоимости текущего ремонта объектов культуры, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области, определенной на основании проектно-сметной документации, получившей положительное заключение экспертизы	Всего: 651,30. 2014 год — 651,30; 2015 год — 0,0; 2016 год — 0,0
Приобретение музыкальных инструментов	Бюджет Рузского муниципального района	Объем бюджетных ассигнований определяется на основании заявки 9 муниципальных учреждений сферы культуры Рузского муниципального района	Всего: 266,2. 2014 год — 142,0; 2015 год — 100,0; 2016 год — 145,2
Приобретение костюмов	Бюджет Рузского муниципального района	Объем бюджетных ассигнований определяется на основании заявки 9 муниципальных учреждений сферы культуры Рузского муниципального района	Всего: 365,90. 2014 год — 149,0; 2015 год — 100,0; 2016 год — 116,9
Приобретение программного обеспечения	Бюджет Рузского муниципального района	Объем бюджетных ассигнований определяется на основании заявки 9 муниципальных учреждений сферы культуры Рузского муниципального района	Всего: 91,0. 2014 год — 0,0; 2015 год — 45,5; 2016 год — 45,5
Разработка сайтов для учреждений в сфере культуры	Бюджет Рузского муниципального района	Объем бюджетных ассигнований определяется на основании заявки 9 муниципальных учреждений сферы культуры Рузского муниципального района	Всего: 80,0. 2014 год — 40,0; 2015 год — 40,0; 2016 год — 0,0
Приобретение оборудования	Бюджет Рузского муниципального района	Объем бюджетных ассигнований определяется на основании заявки 9 муниципальных учреждений сферы культуры Рузского муниципального района	Всего: 953,80 2014 год — 353,80; 2015 год — 300,0; 2016 год — 300,0
Организация гастролей	Бюджет Рузского муниципального района	Объем бюджетных ассигнований определяется на основании заявки 9 муниципальных учреждений сферы культуры Рузского муниципального района	Всего: 120,0. 2014 год — 40,0; 2015 год — 40,0; 2016 год — 40,0
Организация выставок	Бюджет Рузского муниципального района	Объем бюджетных ассигнований определяется на основании заявки 9 муниципальных учреждений сферы культуры Рузского муниципального района	Всего: 280,0. 2014 год — 80,0; 2015 год — 100,0; 2016 год — 100,0
Поддержка фольклорных, самодеятельных коллективов, мастеров декоративно-прикладного искусства, молодых исполнителей и молодых талантливых авторов, победителей и лауреатов различных конкурсов	Бюджет Рузского муниципального района	Объем бюджетных ассигнований определяется на основании заявки 9 муниципальных учреждений сферы культуры Рузского муниципального района	Всего: 95,6. 2014 год — 0,0; 2015 год — 47,6; 2016 год — 48,0
Проведение мероприятий, связанных с историческими датами, событиями мировой и отечественной культуры	Бюджет Рузского муниципального района	Объем бюджетных ассигнований определяется на основании заявки 9 муниципальных учреждений сферы культуры Рузского муниципального района	Всего: 90,0. 2014 год — 30,0; 2015 год — 30,0; 2016 год — 30,0
Поддержка издательской деятельности учреждений (полиграфическая и мультимедийная продукция)	Бюджет Рузского муниципального района	Объем бюджетных ассигнований определяется на основании заявки 9 муниципальных учреждений сферы культуры Рузского муниципального района	Всего: 320,0. 2014 год — 120,0; 2015 год — 100,0; 2016 год — 100,0
Проведение культурно-массовых мероприятий согласно календарному плану	Бюджет Рузского муниципального района	Объем бюджетных ассигнований определяется на основании заявки 9 муниципальных учреждений сферы культуры Рузского муниципального района	Всего: 8572,30. 2014 год — 2806,20; 2015 год — 2882,0; 2016 год — 2884,1
Компенсация проезда учащихся до места учебы и обратно	Бюджет Рузского муниципального района	Объем бюджетных ассигнований определяется на основании заявки 3 муниципальных учреждений сферы культуры Рузского муниципального района	Всего: 80,0. 2014 год — 80,0; 2015 год — 0,0; 2016 год — 0,0
Подпрограмма "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями дополнительного образования детей"
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями дополнительного образования детей	Бюджет Рузского муниципального района	Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальным учреждениям сферы культуры Рузского муниципального района рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного муниципального задания, согласно приказу отдела культуры АРМР от 01.03.2013 N 7-П	Всего: 123252,18. 2014 год — 39478,98; 2015 год — 41382,40; 2016 год — 42390,80
Аттестация рабочих мест	Бюджет Рузского муниципального района	Объем бюджетных ассигнований определяется на основании заявки 3 муниципальных учреждений сферы культуры Рузского муниципального района	Всего: 522,90. 2014 год — 170,0; 2015 год — 174,30; 2016 год — 178,60
Прохождение медицинских осмотров	Бюджет Рузского муниципального района	Объем бюджетных ассигнований определяется на основании заявки 4 муниципальных учреждений сферы культуры Рузского муниципального района	Всего: 230,70. 2014 год — 75,00; 2015 год — 76,90; 2016 год — 78,80
Приобретение работникам сертифицированных средств индивидуальной защиты, а также смывающих и (или) обеззараживающих средств	Бюджет Рузского муниципального района	Объем бюджетных ассигнований определяется на основании заявки 4 муниципальных учреждений сферы культуры Рузского муниципального района	Всего: 64,9. 2014 год — 21,1; 2015 год — 21,6; 2016 год — 22,2
Мероприятия по повышению оплаты труда работников дополнительного образования детей с 1 мая и с 1 сентября	Бюджет Рузского муниципального района	Объем бюджетных ассигнований определяется на основании заявки 4 муниципальных учреждений сферы культуры Рузского муниципального района	Всего: 1209,02. 2014 год — 1209,02; 2015 год — 0,0; 2016 год — 0,0
	Бюджет Московской области	Объем бюджетных ассигнований определяется на основании заявки 4 муниципальных учреждений сферы культуры Рузского муниципального района	Всего: 3004,00. 2014 год — 3004,00; 2015 год — 0,0; 2016 год — 0,0
Подпрограмма "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания домами культуры"
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания домами культуры	Бюджет Рузского муниципального района	Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями сферы культуры Рузского муниципального района рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного муниципального задания, согласно приказу отдела культуры АРМР от 01.03.2013 N 7-П	Всего: 29179,44. 2014 год — 9283,74; 2015 год — 9683,9; 2016 год — 10211,8
Мероприятия по повышению оплаты труда работников культуры с 1 мая и с 1 сентября	Бюджет Рузского муниципального района	Объем бюджетных ассигнований определяется на основании заявки 4 муниципальных учреждений сферы культуры Рузского муниципального района	Всего: 292,86. 2014 год — 292,86; 2015 год — 0,0; 2016 год — 0,0
	Бюджет Московской области	Объем бюджетных ассигнований определяется на основании заявки 4 муниципальных учреждений сферы культуры Рузского муниципального района	Всего: 728,60. 2014 год — 728,60; 2015 год — 0,0; 2016 год — 0,0
Подпрограмма "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания музеями"
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания музеями	Бюджет Рузского муниципального района	Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями сферы культуры Рузского муниципального района рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного муниципального задания, согласно приказу отдела культуры АРМР от 01.03.2013 N 7-П	Всего: 40377,07. 2014 год — 13028,57; 2015 год — 13421,00; 2016 год — 13927,50
Приобретение работникам сертифицированных средств индивидуальной защиты, а также смывающих и (или) обеззараживающих средств	Бюджет Рузского муниципального района	Объем бюджетных ассигнований определяется на основании заявки 2 учреждений культуры Рузского муниципального района	Всего: 10,8 2014 год — 3,5; 2015 год — 3,6; 2016 год — 3,7
Мероприятия по повышению оплаты труда работников культуры с 1 мая и с 1 сентября	Бюджет Рузского муниципального района	Объем бюджетных ассигнований определяется на основании заявки 4 муниципальных учреждений сферы культуры Рузского муниципального района	Всего: 476,13. 2014 год — 476,13; 2015 год — 0,0; 2016 год — 0,0
	Бюджет Московской области	Объем бюджетных ассигнований определяется на основании заявки 4 муниципальных учреждений сферы культуры Рузского муниципального района	Всего: 1184,80. 2014 год — 1184,80; 2015 год — 0,0; 2016 год — 0,0
Подпрограмма "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания библиотеками"
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания библиотеками	Бюджет Рузского муниципального района	Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями сферы культуры Рузского муниципального района рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного муниципального задания, согласно приказу отдела культуры АРМР от 01.03.2013 N 7-П	Всего: 27403,84. 2014 год — 8871,84; 2015 год — 9009,60; 2016 год — 9522,40
Приобретение работникам сертифицированных средств индивидуальной защиты, а также смывающих и (или) обеззараживающих средств	Бюджет Рузского муниципального района	Объем бюджетных ассигнований определяется на основании заявки учреждения культуры Рузского муниципального района	Всего: 10,8. 2014 год — 3,5; 2015 год — 3,6; 2016 год — 3,7
Мероприятия по повышению оплаты труда работников культуры с 1 мая и с 1 сентября	Бюджет Рузского муниципального района	Объем бюджетных ассигнований определяется на основании заявки 4 муниципальных учреждений сферы культуры Рузского муниципального района	Всего: 331,46. 2014 год — 331,46; 2015 год — 0,0; 2016 год — 0,0
	Бюджет Московской области	Объем бюджетных ассигнований определяется на основании заявки 4 муниципальных учреждений сферы культуры Рузского муниципального района	Всего: 824,00 2014 год — 824,00; 2015 год — 0,0; 2016 год — 0,0
Подпрограмма "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания централизованными бухгалтериями"
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания централизованными бухгалтериями	Бюджет Рузского муниципального района	Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями сферы культуры Рузского муниципального района рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного муниципального задания, согласно приказу отдела культуры АРМР от 01.03.2013 N 7-П	Всего: 22350,1. 2014 год — 7431,4; 2015 год — 7449,9; 2016 год — 7468,8
Подпрограмма "Создание условий для реализации полномочий отделом культуры администрации Рузского муниципального района"
Создание условий для реализации полномочий отделом культуры администрации Рузского муниципального района	Бюджет Рузского муниципального района	Объем финансового обеспечения деятельности отдела культуры АРМР: Ро = Рфот + Рмз, где: Ро — прогнозируемые расходы на обеспечение деятельности отдела культуры АРМР; Рфот — прогнозируемые расходы на оплату труда работников отдела культуры АРМР и начисления на выплаты по оплате труда; Рмз — прогнозируемые расходы на материально-техническое обеспечение деятельности отдела культуры АРМР, включая расходы на уплату налога на имущество организаций, определенные с учетом индексации расходов на оплату коммунальных услуг, расходов на увеличение стоимости материальных запасов	Всего: 13146,70. 2014 год — 4021,40; 2015 год — 4533,6; 2016 год — 4591,7

Страницы документа: