О согласовании производственных программ на водоснабжение и водоотведение по МУП "КОММУНАЛЬЩИК" городского округа Электрогорск Московской области на 2008 год" "Отчетом выполнения работ по капитальному и текущему ремонту объектов водоснабжения МУП "КОММУНАЛЬЩИК" за 9 месяцев 2007 г.", "Планом выполнения работ по капитальному и текущему ремонту объектов водоснабжения по МУП "КОММУНАЛЬЩИК" на 2008 год", "Отчетом ожидаемого выполнения […]

Решение Совета депутатов городского округа Электрогорск МО от 06.12.2007 N 77/10

┌───┬─────────────────────────────┬────────────┬────────────────────────────┬──────────────┬────────┐│N │Показатели │Единица │Факт │Утвержденный │Тариф ││п/п│ │измерения ├────────┬─────────┬─────────┤тариф 2007 г. │2008 ││ │ │ │2006 │1 │Ожидаем. │ │года ││ │ │ │год │полугодие│2007 года│ │ ││ │ │ │ │2007 года│ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│1 │Показатели обеспечения объема│ │ │ │ │ │ ││ │услуг по водоснабжению │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │Одиночное протяжение уличной │км │ 30,3 │ 30,3 │ 30,3 │ 30,3 │ 30,3 ││ │водопроводной сети │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │Номинальная мощность │тыс. куб. │ │ │ │ │ ││ │предприятия │м/сут. │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │Фактическая мощность │тыс. куб. │ 8,49│ 8,48│ 8,48│ 8,48│ 8,48││ │ │м/сут. │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │Поднято воды, всего │тыс. куб. м │ 2447,8 │ 1593,3 │ 2569,4 │ 3189,2 │ 2560 │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │Расход воды на технужды │тыс. куб. м │ 102 │ 51,4 │ 100,0 │ 95,7 │ 110 ││ │(промыв фильтров) │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │Получение воды со стороны │тыс. куб. м │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │Пропущено воды через очистные│тыс. куб. м │ │ │ │ │ ││ │сооружения │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │Подача воды в сеть │тыс. куб. м │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │Потери воды │тыс. куб. м │ 315,6 │ 414,8 │ 580,7 │ 403,5 │ 320 │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │Отпуск воды всем │тыс. куб. м │ 2030,2 │ 1074,7 │ 2129,4 │ 2690 │ 2130 ││ │потребителям, всего │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │В т.ч.: │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │- населению │тыс. куб. м │ 1668 │ 865,7 │ 1731,4 │ 1840 │ 1744,3 │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │- бюджетным организациям │тыс. куб. м │ 171,2 │ 38,5 │ 97,0 │ 610 │ 97,8 │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │- прочим потребителям │тыс. куб. м │ 191 │ 170,5 │ 301,0 │ 240 │ 287,9 │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │Расход электроэнергии на 1 │кВтч │ │ │ │ │ ││ │куб. м воды │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │В том числе: │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │подъем воды │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │очистка воды │кВтч │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │транспортировка воды │кВтч │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │Стоимость основных │тыс. руб. │26427 │ 26198 │ 26198 │ 26198 │26427 ││ │производственных фондов │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │Износ основных │тыс. руб. │14260 │ 14418 │ 14576 │ 14576 │14874 ││ │производственных фондов │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │Численность работников │человек │ 52 │ 40 │ 50 │ 50 │ 50 │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │В том числе: │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤

│ │основные производственные │человек │ 52 │ 40 │ 50 │ 50 │ 50 ││ │рабочие │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │цеховой персонал │человек │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │АУП │человек │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│2 │Показатели качества услуг │ │ │ │ │ │ ││ │водоснабжения │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│а) │соответствие качественных │ │ │ │ │ │ ││ │показателей отпускаемой воды │ │ │ │ │ │ ││ │госстандартам и санитарным │ │ │ │ │ │ ││ │нормам: │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │по органолептическим │ │ │ │ │ │ ││ │свойствам: │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │количество нарушений по │ед. │ 560 │ 836 │ 1436 │ - │ - ││ │результатам производственного│ │ │ │ │ │ ││ │контроля │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │количество нарушений, │ед. │ - │ │ │ - │ - ││ │выявленных госсанэпиднадзором│ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │по обобщенным показателям: │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │количество нарушений по │ед. │ 240 │ 715 │ 900 │ - │ - ││ │результатам производственного│ │ │ │ │ │ ││ │контроля │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │количество нарушений, │ед. │ - │ │ │ - │ - ││ │выявленных госсанэпиднадзором│ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │по содержанию неорганических │ │ │ │ │ │ ││ │веществ: │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │количество нарушений по │ед. │ 400 │ 340 │ 460 │ - │ - ││ │результатам производственного│ │ │ │ │ │ ││ │контроля │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │количество нарушений, │ед. │ - │ │ │ - │ - ││ │выявленных госсанэпиднадзором│ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │по содержанию органических │ │ │ │ │ │ ││ │веществ: │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │количество нарушений по │ед. │ - │ │ │ - │ - ││ │результатам производственного│ │ │ │ │ │ ││ │контроля │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │количество нарушений, │ед. │ - │ │ │ - │ - ││ │выявленных госсанэпиднадзором│ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│б) │непредоставление услуги в │кол-во │ 5 │ │ │ │ ││ │течение более 8 часов │случаев │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│в) │количество аварий │ед. │ 38 │ 33 │ 58 │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│г) │средний срок устранения │часов │ 3 │ 5 │ 5 │ │ ││ │аварии от момента подачи │ │ │ │ │ │ ││ │заявки до ее выполнения │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│д) │самое низкое давление в сети │кПа │ 0,25│ 0,25│ 0,25│ 0,25│ 0,25│├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│е) │претензии потребителей к │ │ │ │ │ │ ││ │качеству: │ │ │ │ │ │ │

├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │количество │ед. │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │сумма штрафов │руб. │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│3 │Мероприятия по повышению │тыс. руб. │ 1010,5 │ 992,4 │ 2438,8 │ 2453,5 │ 1848 ││ │эффективности деятельности │ │ │ │ │ │ ││ │организации по водоснабжению │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │Капитальный ремонт - всего │тыс. руб. │ 346,1 │ 971,9 │ 2284,7 │ 1962,5 │ 1492 │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │капремонт водопроводных сетей│тыс. руб. │ 210,1 │ 212,6 │ 789,0 │ 677,5 │ 332 │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │замена глубинных насосов на │тыс. руб. │ │ 403,0 │ 445,0 │ 315 │ 540 ││ │ВЗУ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │капремонт задвижек с эл. │тыс. руб. │ │ │ 100,0 │ 250 │ ││ │приводом │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │капремонт насосов │тыс. руб. │ │ │ 300,0 │ 420 │ 160 │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │капремонт задвижек │тыс. руб. │ │ 61,4 │ 101,0 │ 120 │ 140 │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │замена/капремонт насосного │тыс. руб. │ │ 135,5 │ 185,0 │ 60 │ ││ │агрегата │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │замена задвижек │тыс. руб. │ 136 │ 108,4 │ 156 │ 120 │ 320 │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │замена вентилей │тыс. руб. │ │ 0,8 │ 0,9 │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │замена эл. двигателя │тыс. руб. │ │ 16,9 │ 16,9 │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │установка нового гидранта │тыс. руб. │ │ 12,8 │ 37,4 │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │замена электрооборудования │тыс. руб. │ │ 5,6 │ 38,0 │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │замена обратных клапанов │тыс. руб. │ │ 7,2 │ 7,2 │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │установка хомутов-гильз на │тыс. руб. │ │ 2,5 │ 7,6 │ │ ││ │порывах труб │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │установка металлических │тыс. руб. │ │ 5,2 │ 5,2 │ │ ││ │ограждений │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │замена электропроводки на ВЗУ│тыс. руб. │ │ │ 64,5 │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │устройство нового ж/б колодца│тыс. руб. │ │ │ 31,0 │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │Текущий ремонт - всего │тыс. руб. │ 664,4 │ 20,5 │ 154,1 │ 491 │ 356 │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │ремонт водопр. колодцев │тыс. руб. │ 107,8 │ 14,7 │ 14,7 │ 93 │ 110 │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │ремонт водопроводных сетей │тыс. руб. │ 410,6 │ 4,6 │ 9,2 │ 142 │ 155 │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │ремонт задвижек │тыс. руб. │ 97,0 │ │ 107,0 │ 107 │ 76 │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │ремонт водоотвод. труб от │тыс. руб. │ │ │ 22,0 │ 65 │ ││ │глуб. насоса │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │ремонт пожарных гидрантов │тыс. руб. │ │ 1,2 │ 1,2 │ 84 │ 15 │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │ремонт насосов на ВЗУ │тыс. руб. │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │текущий ремонт ВЗУ │тыс. руб. │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │ревизия насосов │тыс. руб. │ 49 │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │Финансовая потребность для │ │ │ │ │ │ ││ │реализации производственной │ │ │ │ │ │ ││ │программы по водоснабжению │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │Материалы на технологические │тыс. руб. │ 197 │ 132,2 │ 306 │ 306,26│ 300 ││ │нужды │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │Электроэнергия │тыс. руб. │ 2045 │ 1555 │ 2950 │ 3266,43│ 3296,1 │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │Заработная плата основных │тыс. руб. │ 5238,5 │ 2139,8 │ 5773,8 │ 5773,8 │ 6524,4 ││ │производственных рабочих │ │ │ │ │ │ │

├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │Отчисления на социальные │тыс. руб. │ 1204,9 │ 535,8 │ 1501,2 │ 1501,2 │ 1709,4 ││ │нужды │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │Амортизация │тыс. руб. │ 659 │ 308,7 │ 587,5 │ 587,5 │ 614 │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │Текущий и капитальный ремонты│тыс. руб. │ 1010,5 │ 992,4 │ 1834 │ 1866 │ 1848 │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │Цеховые расходы │тыс. руб. │ 1727,2 │ 2398,4 │ 3337,6 │ 2084,74│ 2469,6 │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │Общеэксплуатационные расходы │тыс. руб. │ 2252 │ 1345,9 │ 3825 │ 2834,6 │ 2149,6 │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │Покупная продукция │тыс. руб. │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │Прочие прямые расходы │тыс. руб. │ 620 │ 330,7 │ 640,6 │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │Внеэксплуатационные расходы │тыс. руб. │ │ │ │ 984,7 │ 430,8 │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │Себестоимость 1 куб. м │тыс. руб. │ 7,37│ 9,06│ 9,75│ 7,14│ 9,08│├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │Расходы, относимые на прибыль│тыс. руб. │ 449 │ 270 │ 310 │ 2304,6 │ 246 │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │Реконструкция системы │тыс. руб. │ │ │ │ 1669,1 │ ││ │коммунальной инфраструктуры │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │Социальное развитие и │тыс. руб. │ │ │ │ │ ││ │материальное поощрение │ │ │ │ │ │ ││ │работников │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │Налоги и сборы │тыс. руб. │ 273 │ 140 │ 180 │ 569,5 │ 246 │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │Налог на имущество │тыс. руб. │ 273 │ 140 │ 180 │ 259,5 │ 246 │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │Налог на прибыль │тыс. руб. │ │ │ │ 310 │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │% по кредитам банков │тыс. руб. │ 73 │ 99 │ 99 │ 66 │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │Прочие │тыс. руб. │ 103 │ 31 │ 31 │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │Доход от реализации услуг │тыс. руб. │15403,0 │ 10008,9 │ 21065,7 │ 21509,8 │19587,9 │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │В т.ч.: │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │- от населения │тыс. руб. │12661,0 │ 8059,7 │ 13851,2 │ 14720,0 │16047,6 │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │- от организаций │тыс. руб. │ 2742,0 │ 1949,2 │ 7214,5 │ 6789,8 │ 3540,3 │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┤│ │Экономически обоснованный │руб. │ 7,59│ 9,31│ 9,89│ 8,00│ 9,20││ │тариф за 1 куб. м │ │ │ │ │ │ │└───┴─────────────────────────────┴────────────┴────────┴─────────┴─────────┴──────────────┴────────┘

┌───┬─────────────────────────────┬────────────┬──────────────────────────────┬────────────┬────────┐│N │Показатели │Единица │Предыдущий период │Утвержденный│Тариф ││п/п│ │измерения ├────────┬─────────┬───────────┤тариф 2007 │2008 ││ │ │ │Факт │1 │Факт │г. │года ││ │ │ │2006 │полугодие│(ожидаемый)│ │ ││ │ │ │года │2007 года│2007 года │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤│1 │Показатели обеспечения объема│ │ │ │ │ │ ││ │услуг по водоотведению │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤│ │Одиночное протяжение │км │ 69,4 │ 69,4 │ 69,4 │ 69,4 │ 69,4 ││ │канализационной сети │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤│ │Номинальная мощность │тыс. куб. │ │ │ │ │ ││ │предприятия │м/сут. │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤│ │Фактическая мощность │тыс. куб. │ 11,85│ 10,49│ 10,49│ 10,49│ 10,49││ │ │м/сут. │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤│ │Пропущено сточных вод, всего │тыс. куб. м │ 3362,9 │ 1869,5 │ 3528,5 │ 4127,5 │ 3520 │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤│ │В том числе принято от │тыс. куб. м │ │ │ │ │ ││ │других коммуникаций │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤│ │Пропущено через очистные │тыс. куб. м │ 3362,9 │ 1869,5 │ 3528,5 │ 4127,5 │ 3520 ││ │сооружения, всего │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤│ │В т.ч. на биологическую │тыс. куб. м │ │ │ │ │ ││ │очистку │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤│ │Передано на очистку другим │тыс. куб. м │ │ │ │ │ ││ │канализациям │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤│ │Принято сточных вод, всего │тыс. куб. м │ 3078,9 │ 1411,9 │ 3067 │ 3828 │ 3200 │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤│ │В т.ч.: │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤│ │- от населения │тыс. куб. м │ 1653,5 │ 855,1 │ 1675 │ 1790 │ 1694,4 │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤│ │- от бюджетных организаций │тыс. куб. м │ 203,4 │ 63 │ 131 │ 610 │ 168,1 │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤│ │- от прочих потребителей │тыс. куб. м │ 1222 │ 493,8 │ 1261 │ 1428 │ 1337,5 │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤│ │Расход электроэнергии на 1 │кВтч │ │ │ │ │ ││ │куб. м сточной жидкости │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤│ │В том числе: │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤│ │перекачка сточной жидкости │кВтч │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤│ │транспортировка сточной │кВтч │ │ │ │ │ ││ │жидкости │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤│ │Стоимость основных │тыс. руб. │47408 │ 47352,26│ 47408,4 │ 47352,3 │47408,4 ││ │производственных фондов │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤│ │Износ основных │тыс. руб. │27705 │ 26890,7 │ 28856 │ 27544 │28856 ││ │производственных фондов │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤│ │Численность работников │человек │ 68 │ 64 │ 70 │ 70 │ 70 │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤│ │В том числе: │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤│ │основные производственные │человек │ 68 │ 64 │ 70 │ 70 │ 70 ││ │рабочие │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤│ │цеховой персонал │человек │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤│ │АУП │человек │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤│2 │Показатели качества услуг │ │ │ │ │ │ ││ │водоотведения │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤│а) │соответствие качественных │ │ - │ │ │ - │ - ││ │показателей очищенных стоков │ │ │ │ │ │ ││ │госстандартам и санитарным │ │ │ │ │ │ ││ │нормам │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤│ │количество нарушений по │ед. │ 350 │ 202 │ 372 │ - │ - ││ │результатам производственного│ │ │ │ │ │ ││ │контроля │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤│ │количество нарушений, │ед. │ │ │ │ │ ││ │выявленных госсанэпиднадзором│ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤│б) │количество аварий │ед. │ 6 │ 4 │ 7 │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤│в) │средний срок устранения │часов │ 4 │ 3 │ 4 │ │ ││ │аварии │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤│г) │сумма начисленных штрафов │тыс. руб. │11978,4 │ 5626,7 │ 10362,0 │ - │ - │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤│3 │Мероприятия по повышению │тыс. руб. │ 1157,4 │ 1375,9 │ 4553,3 │ 4621,7 │ 3318 ││ │эффективности деятельности │ │ │ │ │ │ ││ │организации по водоотведению │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤│ │Капитальный ремонт - всего │тыс. руб. │ 266 │ 911,7 │ 2608,4 │ 3697,4 │ 2652 │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤│ │замена канализационных │тыс. руб. │ 48 │ 56,6 │ 85,6 │ │ 325 ││ │коллекторов │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤│ │замена насосного агрегата │тыс. руб. │ │ │ 850,0 │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤│ │замена насосов │тыс. руб. │ 153 │ │ 37,5 │ 250 │ 520 │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤│ │капремонт канализац. колодцев│тыс. руб. │ 65 │ 79,8 │ 201,0 │ 250 │ 278 │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤│ │замена труб канализации │тыс. руб. │ │ 1,3 │ 62,5 │ 2800 │ 445 │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤│ │замена низковольтовой │тыс. руб. │ │ │ 225,7 │ 397,4 │ 262 ││ │аппаратуры │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤│ │капремонт канализационных │тыс. руб. │ │ 720,0 │ 720,0 │ │ ││ │сетей │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤│ │замена, установка │тыс. руб. │ │ 54,0 │ │ │ ││ │электрооборудования │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤│ │капремонт задвижек │тыс. руб. │ │ │ 82,0 │ │ 310 │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤│ │замена задвижек │тыс. руб. │ │ │ 284,0 │ │ 512 │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤│ │замена обратного клапана │тыс. руб. │ │ │ 7,4 │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤│ │установка электросчетчика │тыс. руб. │ │ │ 5,7 │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤│ │замена электродвигателя на │тыс. руб. │ │ │ 47,0 │ │ ││ │насосном агрегате │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤│ │Текущий ремонт - всего │тыс. руб. │ 891,4 │ 464,2 │ 1944,9 │ 924,3 │ 666 │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤│ │ревизия и ремонт насосов │тыс. руб. │ 156 │ 43,3 │ 75,6 │ 73 │ 232 │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤│ │замена задвижек │тыс. руб. │ 251 │ │ │ 90 │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤│ │ремонт и замена задвижек │тыс. руб. │ 167 │ 90,0 │ 115,0 │ 282,2 │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤│ │устранение засоров в сетях │тыс. руб. │ │ 255,0 │ 690,0 │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤│ │прочистка колодцев │тыс. руб. │ │ 25,9 │ 178,8 │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤│ │ремонт канализационных │тыс. руб. │ │ 50,0 │ 85,0 │ 50 │ 125 ││ │колодцев │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤│ │ремонт двигателей │тыс. руб. │ │ │ 56,5 │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤│ │ремонт канализационных сетей │тыс. руб. │ 317,4 │ │ 436,5 │ 429,1 │ 309 │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤│ │ремонт с заменой задвижек │тыс. руб. │ │ │ 283,0 │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤│ │прочистка обратных клапанов │тыс. руб. │ │ │ 24,5 │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤│ │Финансовая потребность для │ │ │ │ │ │ ││ │реализации производственной │ │ │ │ │ │ ││ │программы по водоотведению │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤│ │Материалы на технологические │тыс. руб. │ 120 │ 122,8 │ 270 │ 282,5 │ 127,7 ││ │нужды │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤│ │Электроэнергия │тыс. руб. │ 1498 │ 884,4 │ 1817 │ 2262,58│ 2258,4 │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤│ │Заработная плата основных │тыс. руб. │ 6863,4 │ 3930,2 │ 8610 │ 8083,3 │ 9134,2 ││ │производственных рабочих │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤│ │Отчисления на социальные │тыс. руб. │ 1578,6 │ 976,0 │ 2255,8 │ 2117,8 │ 2393,2 ││ │нужды │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤│ │Амортизация │тыс. руб. │ 1486,0 │ 669,5 │ 1312 │ 1306,7 │ 1312 │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤│ │Текущий и капитальный ремонты│тыс. руб. │ 1157,4 │ 1375,9 │ 3318 │ 3315 │ 3318 │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤│ │Цеховые расходы │тыс. руб. │ 2568,6 │ 947,0 │ 2136 │ 3484,8 │ 3474,16│├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤│ │Общеэксплуатационные расходы │тыс. руб. │ 2907,4 │ 1859,0 │ 3815,0 │ 4906,8 │ 3204,2 │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤│ │Покупная продукция │тыс. руб. │ 9020,2 │ 5668,1 │ 10736,8 │ 11392,1 │12308,2 │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤│ │Прочие прямые расходы │тыс. руб. │ 23,4 │ 4,0 │ 24,7 │ 132,3 │ 24,1 │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤│ │Себестоимость 1 куб. м │тыс. руб. │ 8,84│ 11,64│ 11,18│ 9,74│ 11,74│├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤│ │Расходы, относимые на прибыль│тыс. руб. │ 2173 │ 640 │ 753 │ 2216,4 │ 445 │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤│ │Реконструкция системы │тыс. руб. │ 995,4 │ │ │ 971,5 │ ││ │коммунальной инфраструктуры │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤│ │Социальное развитие и │тыс. руб. │ 203 │ │ │ 300 │ ││ │материальное поощрение │ │ │ │ │ │ ││ │работников │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤│ │Налоги и сборы │тыс. руб. │ 818,6 │ 413 │ 413 │ 824,9 │ 350 │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤│ │В т.ч.: │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤│ │налог на имущество │тыс. руб. │ 456 │ 413 │ 413 │ 423,3 │ 350 │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤│ │налог на прибыль │тыс. руб. │ 362,6 │ │ │ 401,6 │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤│ │% по кредитам банков │тыс. руб. │ 156 │ 172 │ 200 │ 120 │ 95 │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤│ │Прочие расходы │тыс. руб. │ │ 55 │ 140 │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤│ │Доход от реализации услуг │тыс. руб. │29396,0 │ 17076,9 │ 35048,3 │ 39500,4 │37999,1 │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤│ │В т.ч.: │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤│ │- от населения │тыс. руб. │15790,9 │ 10338,2 │ 19141,2 │ 18470,6 │20112,5 │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤│ │- от организаций │тыс. руб. │13605,1 │ 6738,7 │ 15907,2 │ 21029,8 │17886,6 │├───┼─────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤│ │Экономически обоснованный │руб. │ 9,55│ 12,09│ 11,43│ 10,32│ 11,87││ │тариф за 1 куб. м │ │ │ │ │ │ │└───┴─────────────────────────────┴────────────┴────────┴─────────┴───────────┴────────────┴────────┘

┌────┬─────────────────────────────────────────────────────┬──────┬────────────┬─────────────┐│N │Наименование работ │Ед. │План 2007 г.│Ожид. ││п/п │ │изм. │ │за 2007 г. ││ │ │ ├────┬───────┼────┬────────┤│ │ │ │к-во│сумма │к-во│сумма в ││ │ │ │ │в тыс. │ │тыс. ││ │ │ │ │руб. │ │руб. │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────┼───────┼────┼────────┤│ │Капитальный ремонт │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────┼───────┼────┼────────┤│1. │Капитальный ремонт водопровода ф 400 мм на участке │пог. м│ 410│ 677,5│ 410│ - ││ │ВЗУ N 1 по ул. Горького до пл. N 2 │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────┼───────┼────┼────────┤│2. │Капитальный ремонт (замена) водопроводных сетей на │пог. м│ - │ - │ 830│ 789,0││ │ул. Советская, ул. Пионерская, ул. Кржижановского │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────┼───────┼────┼────────┤│3. │Замена глубинных насосов на ВЗУ N 1, 2 │шт. │ 7│ 315,0│ 8│ 445,0│├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────┼───────┼────┼────────┤